2017年度中共富裕县委宣传部部门决算及有关情况说明

发布时间:2018-11-15信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及编报范围

三、人员构成

第二部分  2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、2017年度开展预算绩效管理工作情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作,做好全县党员教育工作,指导全县基层党校开展活动。

(二)负责全县宣传工作,引导社会舆论,掌握舆情和社会各阶层人员的思想动态;负责全民国防教育工作。

(三)负责把握正确的舆论导向;指导新闻宣传工作,对县广播电视事业和《富裕报》编辑部实施方针政策方面的领导。

(四)负责规划、部署全县思想政治工作任务,会同有关部门研究和改进全县的思想政治工作;领导县职工思想政治工作研究会;负责全县企事业单位思想政治工作人员专业职务评审申报工作。

(五)负责全县社会主义精神文明建设工作,规划、部署、指导全县精神文明建设活动。

(六)负责指导、协调全县对外宣传工作;负责全县的通讯员队伍建设及通讯报道工作;负责全县党报党刊宣传发行工作。

(七)受县委委托,与县委组织部共同负责对新闻、文化、出版等部门的领导干部进行考察、了解,提出任免意见,负责对全县各党委(直属总支)宣传委员的任免、调动提出意见;负责新闻部门股级干部的任免和管理工作;指导新闻部门的领导班子和队伍建设。

(八)负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化部门制定有关政策;负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场的管理,并对新闻、文化部门在政治方向和方针政策方面实施领导。

(九)完成县委交办的其它任务。

二、机构设置

县委宣传部设2组3室。办公室、学习室(县委学习室)、宣传组(思想政治工作指导组)、通讯组(县委通讯组)、精神文明建设办公室

三、人员构成

县委宣传部机关行政编制11名。领导职数:部长1名,副部长2名,科级非领导职务职数1名,内设机构领导职数5名。

第二部分  2017年部门决算报表(见附表)

第三部分  2017年度预算执行情况说明

    一、收入支出总体情况说明

     2017年度部门决算收入总额697.23万元,与2016年相比,减少1588.34万元,减少69.45 %;2017年度部门决算支出总额640.13万元,与2016年相比,减少1649.1万元,减少72.04 %,原因是2017年无美丽乡村建设资金。

(一)2017年度本年收入697.23万元,其中:一般预算财政拨款697.23万元,占100%。

(二)2017年用事业基金弥补收支差额0.00万元。

(三)2017年年初结转和结余3.19万元。

(四)2017年本年支出640.13万元。

按照支出性质分类:基本支出143.15万元,占22.37%;项目支出496.98万元,占77.63%。

(五)2017年年末结转和结余60.29万元。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017年度财政拨款收入697.23万元,年初结转和结余3.19万元,本年支出640.13万元,年末结转和结余60.29万元。与2016年相比,财政拨款收入减少1588.34万元,减少69.49%,支出减少1649.1万元,减少72.04%,主要原因是2017年无美丽乡村建设资金。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出预算数为226.79万元,支出决算数为  591.04万元,与年初预算相比,财政拨款支出增加364.25万元,增长160%。主要原因是增加2015、2016年度美丽乡村建设奖励资金。

按照支出性质分类:基本支出143.15万元,占22.36%;项目支出469.98万元,占77.64%。

按照支出功能分类:一般公共服务支出591.04万元;文化体育与传媒支出37.27万元;医疗卫生与计划生育5.03万元;农林水支出1.25万元;住房保障支出5.54万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出143.15万元,其中:人员经费104.24万元,包括基本工资34.21万元、津贴补贴23.62万元、奖金3.85万元、其他社会保障缴费5.03万元、其他工资福利支出1.2万元;公用经费38.91万元,包括办公费4.72万元、印刷费1.15万元、水费0.46万元、邮电费0.90万元、差旅费5.11万元、公务接待费1.51万元、福利费1.17、其他交通费用12.67万元、其他商品和服务支出10.17万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

六、“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排5.02万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元、公务用车运行费5万元,公务接待费0.2万元。2017年度部门决算“三公”经费支出1.51万元,完成预算的30.07%,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元,公务接待费1.51万元。2017年度部门决算“三公”经费支出或小于年初预算数的主要原因是公务车辆处置,未产生费用。

2017年度因公出国(境)0个团组,0人次;公务用车保有量0台,新购公务用车0辆;公务接待18批次,152人次。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比,增加0.50万元,增长48.83 %。一是因公出国(境)支出0万元,与上年持平。公务用车购置费0万元、公务用车运行费支出0万元,与上年相比减少0.38万元,下降100%,主要原因是车辆处置。公务接待费支出1.51万元,与上年相比增加0.88万元,增长138.47%,主要原因是招待记者费用增加。

七、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出38.91万元,比2016年增加24.56万元,增长171.13%。主要原因是文联增加支出。

2017年度机关运行经费安排包括公费4.72万元、印刷费1.15万元、水费0.46万元、邮电费0.90万元、差旅费5.11万元、公务接待费1.51万元、福利费1.17、其他交通费用12.67万元、其他商品和服务支出10.17万元。

八、政府采购支出情况说明

根据政府采购标准要求,我单位2017年达到政府采购标准的支出为0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本单位无公务用车及单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

十、2017年度开展预算绩效管理工作情况

2017年我单位根据绩效管理规定,绩效项目0个,涉及绩效项目资金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

    十七、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

   十八、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。  

   十九、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。

    二十、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    二十一、医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

    二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


齐齐哈尔市中共富裕县宣传部.XLS