2017年度富裕县政协办公室部门决算及有关情况说明

发布时间:2018-11-15信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及编报范围

三、人员构成

第二部分  2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、2017年度开展预算绩效管理工作情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、富裕县政协的主要职责

(一)、负责组织实施政协章程规定的任务,履行“政治协商、民主监督和参政议政”的职能。

(二)、组织实施县政协主席会议、常务委员会议、全体委员会议的决议、决定。

(三)、负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会议的会务工作。

(四)、负责委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨和编撰文史资料等活动的服务和具体组织工作。   

(五)、负责收集整理和委员会提案、反映社情民意和各界人士的意见、建议。

(六)、研究统一战线和人民政协的理论政策、总结政协委(组)和委员工作的经验,负责县政协的对内、外的宣传工作。

(七)、负责对政协委(组)和委员的工作指导。

(八)、负责县政协机关的行政事务管理及离退休干部的管理。

(九)、负责职权范围内的人事任免工作。

二、机构设置

县政协机关设综合办公室、经济委员会、社会法制学宣委员会、提案委员会三个专门委员会。

三、人员构成

 政协富裕县委员会机关行政编制8名,工勤人员2名,离退休干部工作人员编制1名;

领导职数:主席1名,副主席3名(含不驻会主席2名),统占部长可担任政协副主席。综合办公机构和专门委员会主任4名。

第二部分  2017年部门决算报表(见附表)

第三部分  2017年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算收入总额362.33万元,与2016年相比,减少41.56万元,减少10.29%;2017年度部门决算支出总额362.33万元,与2016年相比,减少41.56万元,减少10.29%,原因是压缩办公经费支出 。

(一)2017年度本年收入362.33万元,其中:一般预算财政拨款362.33万元,占100%;政府性基金财政拨款0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)2017年用事业基金弥补收支差额0万元。

(三)2017年年初结转和结余0万元。

(四)2017年本年支出362.33万元。

按照支出性质分类:基本支出339.97万元,占93.83%;项目支出22.37万元,占6.17%。

(五)2017年年末结转和结余0万元。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017年度财政拨款收入362.33万元,年初结转和结余0万元,本年支出362.33万元,年末结转和结余0万元。与2016年相比,财政拨款收入减少41.56万元,减少10.29%,支出减少41.56万元,减少10.29%,原因是压缩办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出预算数为376.16万元,支出决算数为362.33万元,与年初预算相比,财政拨款支出减少13.83万元,下降3.68%。原因是压缩办公经费支出。

按照支出性质分类:基本支出339.97万元,占93.83%;项目支出22.37万元,占6.17%。

按照支出功能分类:一般公共服务支出339.48万元;医疗卫生与计划生育10.56万元;住房保障支出11.01万元;农林水支出1.27万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出339.97万元,其中:人员经费287.01万元,包括基本工资73.90万元、津贴补贴37.14万元、奖金10.25万元、其他社会保障缴费10.56万元、退休费131.42万元、住房公积金11.01万元、采暖补贴9.97万元;公用经费52.96万元,包括办公费14.11万元、印刷费0.18万元、邮电费5.97万元、差旅费3.91万元、工会经费1.14万元、福利费2.72万元、其他交通费用23.10万元、其他商品和服务支出0.69万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入0万元;政府性基金预算财政拨款支出0万元。比上年增加或减少0万元。

六、“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排0.50万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元,公务接待费0.5万元。2017年度部门决算“三公”经费支出 0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。2017年度部门决算“三公”经费支出小于年初预算数的主要原因是根据八项规定要求控制三公经费支出。

017年度因公出国(境)0个团组,0人次;公务用车保有量0台,新购公务用车0辆;公务接待0批次,0人次。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比,减少2.11万元,下降100%。一是因公出国(境)支出0万元,与上年相比增加或减少0万元,增长或(下降)0%。公务用车购置费0万元、公务用车运行费支出0万元,与上年相比增加或减少0万元,增长或(下降)0% 。公务接待费支出0万元,与上年相比减少2.11万元,下降100%,主要原因是根据八项规定要求控制三公经费支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出52.96万元,比2016年减少8.38万元,下降13.66%。原因是压缩办公经费支出。

2017年度机关运行经费安排包括办公费14.11万元、印刷费0.18万元、邮电费5.97万元、差旅费3.91万元、工会经费1.14万元、福利费2.72万元、其他交通费用23.10万元、其他商品和服务支出0.69万元。

八、政府采购支出情况说明

根据政府采购标准要求,我单位2017年达到政府采购标准的支出为0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、2017年度开展预算绩效管理工作情况

2017年我单位根据绩效管理规定,绩效项目0个,涉及绩效项目资金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    十八、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    十九、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    二十、医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

    二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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