2017年度富裕县信访办部门决算及有关情况说明

发布时间:2018-11-15信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及编报范围

三、人员构成

第二部分  2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、2017年度开展预算绩效管理工作情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)受理全县和上级领导机关交办的来信来访工作及日常信访工作,维护县委、县政府办公的信访秩序。

(二) 按照分级负责、归口办理的原则, 向有关部门单位交办信访任务,并负责督促和检查,审查下级送来的处理信访问题的结案报告。

(三)定期分析、综合群众来信来访反映的重要情况和带有倾向性的问题,及时向有关领导部门反映作为决策、指导工作的依据。

(四)传达部署上级机关对信访工作的指示和要求,指导、督促和检查全县列检单位的信访工作,抓好信访工作目标管理。

(五) 查办县领导交办的重要信访案件,协调有关部门处理信访问题。

(六)负责全县信访举报的统计和信访举报案件的归档工作。

(七)承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

内设5个办公室。

三、人员构成

信访办行政编制5名,工勤人员编制 2名。领导职数:局长 1 名,副局长 1 名,副主任科员1名。单位人员编制 12人,在职职工4人,离退休人员5人。

第二部分  2017年部门决算报表(见附表)

第三部分  2017年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算收入总额248.87万元,与2016年相比,增加25.47万元,增加11.4%;2017年度部门决算支出总额254.19万元,与2016年相比,增加37.25万元,增加17.17%,原因是人员调出减少支出39.75万元,增加十九大经费7.68万元,增加维稳经费53.29万元。

(一)2017年度本年收入248.87万元,其中:一般预算财政拨款248.86万元,占100%;政府性基金财政拨款0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0%。

(二)2017年用事业基金弥补收支差额0万元。

(三)2017年年初结转和结余6.46万元。

(四)2017年本年支出254.19万元。

按照支出性质分类:基本支出96.08万元,占37.8%;项目支出158.11万元,占62.2%。

(五)2017年年末结转和结余1.14万元。其中基本支出结转和结余占年末结转和结余的100%,项目支出结转和结余占年末结转和结余的0%。

  二、财政拨款收入支出情况说明

2017年度财政拨款收入248.46万元,年初结转和结余6.46万元,本年支出254.19万元,年末结转和结余1.14万元。与2016年相比,财政拨款收入增加25.48万元,增加11.41%,支出增加37.25万元,增加17.17%,主要原因是人员调出减少支出39.75万元,增加十九大经费7.68万元,增加维稳经费53.29万元。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出预算数为219.97万元,支出决算数为  254.19万元,与年初预算相比,财政拨款支出增加34.22万元,增长15.56%。主要原因是人员调出减少了支出,增加了十九大经费7.68万元,增加维稳经费53.29万元。

 按照支出性质分类:基本支出96.08万元,占37.8%;项目支出158.11万元,占62.2%。

按照支出功能分类:一般公共服务支出249.04万元;医疗卫生与计划生育  2.43万元;住房保障支出2.72万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出96.08万元,其中:人员经费74.02万元,包括基本工资17.26万元、津贴补贴11.41万元、奖金1.9万元、其他社会保障缴费2.43万元、其他工资福利支出9.12万元、退休费25.66万元、生活补助0.61万元、奖励金0.08万元、住房公积金2.72万元、采暖补贴2.83万元;公用经费22.06万元,包括办公费3.7万元、手续费0.01万元、水费0.05万元、电费0.62万元、邮电费0.37万元、取暖费2.22万元、差旅费4.31万元、培训费1.33万元、劳务费0.11万元、工会经费0.94万元、福利费0.68万元、其他交通费5.54万元、其他商品和服务支出0.04万元、办公设备购置2.15万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、“三公”经费支出情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排0.16万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元,公务接待费0.16万元。2017年度部门决算“三公”经费支出0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元、公务用车运行费  0万元,公务接待费0万元。2017年度部门决算“三公”经费支出小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定和省委九项规定,厉行节约,压缩公用经费支出。

2017年度因公出国(境)0个团组,0人次;公务用车保有量0台,新购公务用车0辆;公务接待 0批次,0人次。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比,与上年持平。一是因公出国(境)支出0万元,与上年持平。公务用车购置费0万元、公务用车运行费支出0万元,与上年持平。公务接待费支出0万元,与上年持平。

七、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出22.06万元,比2016年增加7.68万元,增长53.37%。主要原因是增加了十九大信访经费支出。

2017年度机关运行经费安排包括办公费3.7万元、手续费0.01万元、水费0.05万元、电费0.62万元、邮电费0.37万元、取暖费2.22万元、差旅费4.31万元、培训费1.33万元、劳务费0.11万元、工会经费0.94万元、福利费0.68万元、其他交通费5.54万元、其他商品和服务支出0.04万元、办公设备购置2.15万元。

八、政府采购支出情况说明

根据政府采购标准要求,我单位2017年达到政府采购标准的支出为0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本单位无公务用车及单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

十、2017年度开展预算绩效管理工作情况

2017年我单位根据绩效管理规定,绩效项目0个,涉及绩效项目资金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    十八、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    十九、医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

    二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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