2017年度中共富裕县委统一战线工作部部门决算及有关情况说明

发布时间:2018-11-15信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及编报范围

三、人员构成

第二部分  2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、2017年度开展预算绩效管理工作情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

 1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

 2、对统一战线工作情况开展调查和研究,向县委和市委统战部全面反映我县一统战线工作的情况,提出开展统战工作的意见和建议,检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况,协调我县统一战线方面的关系,负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

 3、协助市委统战部联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作;受县委委托,向无党派人士通报县委的工作情况;选拔培养新一代的无党派代表人士。

 4、贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

 5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士;做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

 6、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作,了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况;协助有关部门管理工商联,联系对台办、侨联等部门的工作。

7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作。

 8、调查研究党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;联系并培养党外人士的工作。

 9、领导工商联党组,指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

 10、完成县委和市委统战部交办的其他任务。

二、机构设置

无内设机构

三、人员构成

县委统战部机关行政编制2名,工作人员编制2名。

领导职数:部长1名,副部长1名

第二部分  2017年部门决算报表

第三部分  2017年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算收入总额71.2万元,与2016年相比,减少2.7万元,减少3.65%;2017年度部门决算支出总额 71.2万元,与2016年相比,减少2.7万元,减少3.65%,原因是厉行节约,压缩办公经费支出。

(一)2017年度本年收入71.2万元,其中:一般预算财政拨款71.2万元,占100%;

(二)2017年用事业基金弥补收支差额0万元。

(三)2017年年初结转和结余0万元。

(四)2017年本年支出71.2万元。

按照支出性质分类:基本支出71.2万元,占100%。

(五)2017年年末结转和结余0万元。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017年度财政拨款收入71.2万元,年初结转和结余0万元,本年支出71.2万元,年末结转和结余 0万元。与2016年相比,财政拨款收入减少2.7万元,减少3.65%,支出减少2.7万元,减少3.65%,原因是厉行节约,压缩办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出预算数为72.88万元,支出决算数为  71.2万元,与年初预算相比,财政拨款支出减少2.7万元,下降3.65%。主要原因是厉行节约,压缩办公经费支出。

按照支出性质分类:基本支出71.2万元,占100 %;其中:人员经费64.07万元,包括基本工资22.4万元;津贴补贴10.07万元;奖金0.16万元;其他社会保障缴费2.48万元;其他工资福利支出1.85万元;退休费22.03万元;采暖补贴2.04万元;住房公积金2.86万元;其他对个人和家庭的补助0.18万元;公用经费7.13万元,包括办公费1.07万元;邮电费0.49万元;差旅费0.73万元;劳务费0.3万元;工会经费0.48万元;福利费0.6万元;其他交通费3.46万元。

按照支出功能分类:一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)65.86万元;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2.48万元;住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)2.86万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出71.2万元,其中:人员经费64.07万元,包括基本工资22.4万元;津贴补贴10.07万元;奖金0.16万元;其他社会保障缴费2.48万元;其他工资福利支出1.85万元;退休费22.03万元;采暖补贴2.04万元;住房公积金2.86万元;其他对个人和家庭的补助0.18万元;公用经费7.13万元,包括办公费1.07万元;邮电费0.49万元;差旅费0.73万元;劳务费0.3万元;工会经费0.48万元;福利费0.6万元;其他交通费3.46万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排0.06万元。其中:公务用车运行费0万元,公务接待费0.06万元。2017年度部门决算“三公”经费支出0万元,完成预算的0%, 2017年度部门决算“三公”经费支出小于年初预算数的主要原因是厉行节约,控制三公经费支出。

2017年度因公出国(境)0个团组,0人次;公务用车保有量0 台,新购公务用车0辆;公务接待 0 批次,0人次。

2016与2017年均无三公经费支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关或事业运行经费支出7.13万元,比2016年减少2.7万元,主要原因是厉行节约、控制公用经费支出。包括办公费1.07万元;邮电费0.49万元;差旅费0.73万元;劳务费0.3万元;工会经费0.48万元;福利费0.6万元;其他交通费3.46万元。

八、政府采购支出情况说明

根据政府采购标准要求,我单位2017年达到政府采购标准的支出为0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、2017年度开展预算绩效管理工作情况

2017年我单位根据绩效管理规定,绩效项目0个,涉及绩效项目资金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    十八、一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    十九、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    二十、医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

    二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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