2017年度富裕县统计局部门决算及有关情况说明

发布时间:2018-11-15信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及编报范围

三、人员构成

第二部分  2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、2017年度开展预算绩效管理工作情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)贯彻实施国家有关统计的法律、法规和政策,并监督检查执行情况。

(二)组织实施国家统一的基本统计报表制度和国民经济核算体系;负责建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。

(三)组织实施周期性的人口、农业、经济等重大国情国力普查;组织完成上级部署的社会经济专项调查。

(四)收集、整理、提供全县性的基本统计资料,并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供咨询建议;收集、整理、提供外县和全市的基本统计资料,并同我县进行对比分析研究。

(五)定期向社会公开发布全县国民经济、社会发展情况的统计信息。

(六)管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

(七)负责管理富裕县地方社会经济调查队。

(八)协助乡镇党委、政府管理乡镇统计人员;协助省统计局管理黑龙江省统计局富裕社会经济调查队。

(九)组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计书刊出版工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

统计局,内设五个机构

分别是综合股、业务股、法规股、城调队主要职责、普查中心主要职责

三、人员构成

人员编制和领导职数

县统计局行政编制8名,工勤人员1名。城调队事业编制2名,队长(副科级)职数:1职,科员1职。普查中心事业编制2名。主任(股级)职数1职,科员1职。

第二部分  2017年部门决算报表(见附表)

第三部分  2017年度预算执行情况说明

 一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算收入总额23366.24万元,与2016年相比,增加23179.95万元,增加124.43%;2017年度部门决算支出总额23352.01万元,与2016年相比,增加23167.09万元,增加125.28%,原因是增加2017年大豆产、玉米补贴款。

(一)2017年度本年收入23366.24万元,其中:一般预算财政拨款23366.24万元,占100%;政府性基金财政拨款0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)2017年用事业基金弥补收支差额0万元。

(三)2017年年初结转和结余0.12万元。

(四)2017年本年支出23352.01万元。

按照支出性质分类:基本支出149.83万元,占0.64%;项目支出23202.18万元,占99.36%。

(五)2017年年末结转和结余14.34万元。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017年度财政拨款收入23366.24万元,年初结转和结余0.12万元,本年支出23352.01万元,年末结转和结余14.34万元。与2016年相比,财政拨款收入增加23179.95万元,增加124.43%,支出增加23167.09万元,减增加125.28%,主要原因是:收入和支出增加都是因为增加了大豆和玉米补贴款。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出预算数为170.08万元,支出决算数为23352.01万元,与年初预算相比,财政拨款支出增加23181.93万元,增长136.3%。主要原因是 增加了大豆和玉米的补贴款。

按照支出性质分类:基本支出149.83万元,占0.64%;项目支出23202.18万元,占99.36%。按照支出功能分类:一般公共服务支出237.49万元;医疗卫生与计划生育5.76万元;农林水支出23102.17万元:住房保障支出6.71万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出149.83万元,其中:工资福利支出79.94万元,对个人和家庭的补助49.39万元。公用经费20.5万元,包括办公费1.96万元、印刷费1万元、邮电费0.15万元、差旅费2.85万元,公务接待费0.18万元,劳务费0.42万元,工会经费1.27万元,福利费1.46万元其他交通费8.55万元,其它商品和服务支出0.31万元,办公设备购置2.35万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入0万元;政府性基金预算财政拨款支出0万元。比上年增加或减少0万元。

六、“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排0.18万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元,公务接待费0.18万元。2017年度部门决算“三公”经费支出0.18万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元,公务接待费0.18万元。2017年度部门决算“三公”经费支出大于(或小于)年初预算数的主要原因是与预算持平。

2017年度因公出国(境)0个团组,0人次;公务用车保有量0台,新购公务用车0辆;公务接待 7批次,50人次。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比,增加0.02万元,增长0.13%。一是因公出国(境)支出0万元,与上年相比增加或减少0万元,增长或(下降)0%。公务用车购置费0万元、公务用车运行费支出 0万元,与上年相比增加或减少0万元,增长或(下降)0%。公务接待费支出0.18万元,与上年相比增加0.02万元,增长0.13%,主要原因是接待增加。

七、机关运行经费支出情况说明

2017年度运行经费支出20.50万元,比2016年增加1.81万元,增长9.68%。主要原因是因为扶贫办公费和印刷费增加。

2017年度运行经费安排包括办公费1.96万元、印刷费1万元、邮电费0.15万元、差旅费2.85万元,公务接待费0.18万元,劳务费0.42万元,工会经费1.27万元,福利费1.46万元其他交通费8.55万元,其它商品和服务支出0.31万元,办公设备购置2.35万元。

八、政府采购支出情况说明    

 2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、2017年度开展预算绩效管理工作情况

2017年我单位根据绩效管理规定,绩效项目0个,涉及绩效项目资金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。  

十九、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

    二十、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    二十一、医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

    二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


 17齐齐哈尔市富裕县统计局.rar