2017年度富裕县机构编制委员会办公室部门决算及有关情况说明

发布时间:2018-11-15信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及编报范围

三、人员构成

第二部分  2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、2017年度开展预算绩效管理工作情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据 黑龙江省编制委员会关于印发(富裕县党政机构改革方案 的通知 (黑编 [ 2 0 0 1 ] 131 号) , 设置富裕县机构编制委员会办公室。编委办是县委主管。按照 《 富裕县党政机构改革方案 》 的实施意见要求,制定富裕县编委办职能配置、内设机构和人员编制规定。加强的职责:围绕机构编制工作服务县委、县政府中心工作,为经济和社会发展提供体制机制保障的实际出发,继续深化行政管理体制改革,积极稳妥推进事业单位改革,加大机构编制管理创新力度,加强机构编制监督检查,努力构建有利于科学发展的体制机制。

(一)贯彻中央、国务院和省、市有关机构编制管理工作的政策、法规;统一管理全县党政群机关,人大、政协、法院、检察院机关,以及事业单位的机构编制工作;拟订全县机构编制的有关管理办法。

(二)拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案;审核县直机关各部门和乡镇机构改革方案;指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;提出全县行政编制、政法专项编制分配及调整建议。

(三)指导、协调县直机关各部门和乡镇党委、政府的职能配置与调整;协调县直机关各部门之间以及县直机关各部门与乡镇党委、政府的职责分工。

(四)审核县直机关各部门机构设置、调整及其内设机构、人员编制;审核县政府议事协调机构和临时机构的设立;审核乡镇机构设置与调整。

(五)牵头负责全县事业单位改革;拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案;指导、协调全县事业单位管理体制和机构改革;审核县直事业单位机构改革方案;贯彻执行事业编制总量控制标准,审核全县各级各类事业单位机构编制事项;负责全县事业单位登记的日常管理工作。

(六)负责审核全县正副科级机关、事业单位领导班子职数;审批全县机关、事业单位股级领导职数。

(七)监督检查行政管理体制和机构改革方案的实施以及机构编制管理政策、法规的执行情况。

(八)贯彻执行机构编制实名制管理办法、机构编制网络管理制度;负责全县机关、事业单位工勤人员管理;负责全县机构编制统计工作和机构编制数据库的管理;负责机关、事业单位工资统发的人员编制审核。

(九)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责,县编委办设3个内设机构:

(一)综合股

负责协助领导处理政务工作和机关日常工作,承办重要会议的组织工作,组织草拟综合性文件和工作计划、总结;负责机关安全保卫、督办检查、政务信息、公文运转、印信管理、档案管理、资产管理;负责机关考核、年度考评和干部管理;负责机关党建、精神文明、信访接待、议案提案办理等工作;负责办理全县机关、事业单位工作人员落编减员手续;负责全县机关、事业单位工勤人员管理;负责机关、事业单位工资统发的人员编制审核。

(二)行政股

贯彻执行上级机构编制管理的政策、法规,负责研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案及机关行政机构编制管理的相关办法;负责指导、协调县直各部门和乡镇行政机构改革及机构编制管理工作;负责协调县委各部门、县政府各部门的职能配置及调整,协调县委、县政府各部门之间以及县级党政部门与乡镇党委、政府之间的职责分工;负责审核全县党政群各部门及县政府设立的派出机构、议事协调机构和临时机构的内设机构、人员编制和领导职数;负责审核全县党政工作部门的机构设置和县直、乡镇党政群机关的人员编制总额;负责审批县直机关各部门和乡镇机关的股级领导职数;负责监督检查行政管理体制和机构改革方案以及县、乡(镇)党政机关机构编制管理政策、法规的执行情况。

(三)事业股(事业单位登记管理局)

贯彻执行上级事业单位改革的政策、法规,负责研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及组织实施的相关办法;负责指导、协调全县事业单位管理体制和机构改革;负责审核县直事业单位机构改革方案;负责贯彻执行事业编制总量控制标准,审核管理事业单位机构编制;负责全县事业单位登记的日常管理工作;负责审批县直各部门和乡镇事业单位股级领导职数;负责监督检查事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。

三、人员构成

县编委办行政编制7名,事业编制3名,领导职数:主任1职,副主任2职;事业单位登记管理局局长1职(副科级);股级职数2职。所属事业单位1个,为富裕县机构编制数据管理中心,主任1职(股级)

第二部分  2017年部门决算报表(见附表)

第三部分  2017年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算收入总额99.16万元,与2016年相比,减少12.55万元,减少12%;2017年度部门决算支出总额99.16万元,与2016年相比12.55万元,减少12%,原因是励行节约,减少经费支出。

(一)2017年度本年收入91.55万元,其中:一般预算财政拨款91.55万元,占100%;政府性基金财政拨款0万元,事业收入0万元;其他收入0万元。

(二)2017年用事业基金弥补收支差额0万元。

(三)2017年年初结转和结余7.61万元。

(四)2017年本年支出96.15万元。

按照支出性质分类:基本支出83.98万元,占87.34%;项目支出12.17万元,占12.66%。

(五)2017年年末结转和结余3万元。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017年度财政拨款收入91.55万元,年初结转和结余7.61万元,本年支出  96.15万元,年末结转和结余3万元。与2016年相比,财政拨款收入减少5.19万元,减少5.67%,支出减少8.01万元,减少7.69%,主要原因是励行节约,减少经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出预算数为80.53万元,支出决算数为  96.15万元,与年初预算相比,财政拨款支出增加15.62万元,增长19.40%。主要原因是驻村扶贫项目支出增加。

按照支出性质分类:基本支出83.98万元,占87.34%;项目支出12.17万元,占12.66%。

按照支出功能分类:一般公共服务支出70.49万元;一般行政管理事务10.90万元;医疗卫生与计划生育4.07万元;住房保障支出4.82万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出83.98万元,其中:人员经费63.09万元,包括基本工资31.56万元、津贴补贴16.77万元;奖金3.64万元;其它社会保障缴费4.07万元;奖励金0.16万元;住房公积金4.82万元;采暖补贴2.01万元;其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。公用经费20.89万元,包括办公费5.73万元、印刷费1.69万元;邮电费0.22万元;差旅费2.04万元;维修费0.67万元;劳务费0.23万元;工会经费0.83万元;福利费1.04万元,其他交通费8.45万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入0万元;政府性基金预算财政拨款支出0万元。比上年增加或减少0万元。

六、“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排0.01万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元,公务接待费0.01万元。2017年度部门决算“三公”经费支出0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,原因是控制三公经费支出。

2017年度因公出国(境)0个团组,0人次;公务用车保有量 0台,新购公务用车0辆;公务接待0 批次,0人次。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年持平,增加或减少 0万元,增长或(下降)0%。一是因公出国(境)支出 0 万元,与上年相比增加或减少 0万元,增长或(下降)0%。公务用车购置费0万元、公务用车运行费支出0万元,与上年相比增加或减少0万元,增长或(下降)0%。公务接待费支出0万元,与上年相比增加或减少0万元,增长或(下降)0%。

七、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出20.89万元,比2016年减少2.66万元,下降11.29%。主要原因是行节约,减少经费支出。

2017年度机关运行经费安排包括办公费5.73万元、印刷费1.69万元;邮电费0.22万元;差旅费2.04万元;维修费0.67万元;劳务费0.23万元;工会经费0.83万元、福利费1.04万元、其他交通费用8.45万元。

八、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门无公务用车及单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

十、2017年度开展预算绩效管理工作情况

2017年我单位根据绩效管理规定,绩效项目0个,涉及绩效项目资金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 齐齐哈尔市富裕县编制委员会办公室.rar