2017年度富裕县安全生产监督管理局部门决算及有关情况说明

发布时间:2018-11-15信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及编报范围

三、人员构成

第二部分  2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、2017年度开展预算绩效管理工作情况

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、综合监督管理全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势;拟订全县安全生产工作规划,下达年度安全生产责任目标,并对完成情况进行考核;指导、协调、监督有关部门贯彻执行安全生产法律、法规情况。

2、贯彻执行国家和省市安全生产方面的法律、法规和政策,行使对全县安全生产的监督检查职权;负责起草全县安全生产综合性监督管理办法,拟订有关政策及工矿商贸企业安全生产规章、规程和安全技术标准。

3、综合管理全县安全生产伤亡事故统计报告工作。负责发布全县安全生产信息,依法组织、协调对安全生产死亡事故的调查处理,配合对重特大事故的调查处理;组织、指挥和协调安全生产事故应急救援工作。

4、指导、协调全县安全生产检测检验工作。组织实施对企业的安全生产条件和有关设施设备(由其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外)、重大危险源、重大事故隐患进行评价、评估、检测检验;组织实施对安全评价、检验检测、安全培训、安全咨询等社会中介组织资格的初步审查,并负责监督检查。

5、负责综合监督管理非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

6、负责全县安全生产宣传教育,依法组织、指导和监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的培训、考核、认证工作和企业经营管理者、安全管理人员及安全管理从业资格的培训、考核和认证工作。监督检查生产经营单位安全培训工作。

7、负责监督管理全县工矿商贸企业安全生产工作,依法监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作;督促企业制定事故应急预案,并监督检查。

8、负责作业场所职业卫生的监督检查工作,组织查处职业危害事故和有关违法行为,负责作业场所职业卫生监测。

9、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产(以下简称“三同时”)情况;依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生、劳动防护工作和重大危险源监控、重大安全事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位;组织、指导和协调化学危险品登记注册及事故应急救援等工作。负责监督烟花爆竹生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规的情况,负责烟花爆竹生产经营单位安全生产条件和生产安全许可证、销售许可证发放工作,组织查处不具备安全生产基本条件的烟花爆竹生产经营单位,组织查处烟花爆竹安全生产事故。

10、负责组织事故应急救援指挥,监督管理全县工业商贸、矿山、危险化学品、烟花爆竹企业制定事故应急预案,组织培训、演练。

11、拟订全县安全生产科研规划,组织、指导安全生产重大科学技术研究和安全新技术的推广及技术示范工作。

12、组织开展安全生产方面的交流与合作。

13、负责县安全生产委员会的日常工作。具体职责是:监督检查、指导协调县政府有关部门和各乡镇人民政府的安全生产工作;组织县政府安全生产大检查和专项监查;指导协调辖区内的安全生产行政执法工作。

14、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,县安监局机关内设办公室、监督管理一股、监督管理二股、安全生产监督管理执法大队四个内设机构。核定编制12名。

1、办公室:协助局领导处理机关日常工作的协调和督查;负责县政府安全生产委员会办公室的综合协调工作;承担文秘、政务信息公开、档案工作以及文件的收发、传阅、催办和文稿把关工作;负责起草全县安全生产重要文件和重要会议报告;负责安全生产信息统计报送工作;负责机关文电、信息、安全保卫、保密、信访、党务、纪检和会议承办工作;负责机关财务、审计、资产管理工作;负责本单位的机构编制、人事管理和干部管理工作;负责人事、档案管理、老干部、工会、劳动工资、医疗保险、养老保险、公积金、社会保险、车辆、后勤保障等工作;承担安全生产方面的对外交流与合作工作;协助局领导抓机关干部思想作风、制度建设和机关年终考核评比工作;按党章规定设置,负责机关和直属单位的党群工作;组织安全生产目标责任制的制定和考核工作;承办县政府安委会召开的会议和重要活动,督促、检查安委会会议决定事项的贯彻落实情况;承办县政府安委会交办的其他事项;完成领导交办的其他工作。

2、监督管理一股:依法监督检查化工、医药、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产情况;负责危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山安全监管、督查、审查、审批综合工作;负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹和第二、三类非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理工作;依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况;负责危险化学品、烟花爆竹等信息系统及信息统计报送工作;依法监督检查相关建设项目“三同时”执行情况,组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收;依法监督检查相关行业重大危险源监控、重大事故隐患整改情况;组织指导县内危险化学品登记;组织或参与相关行业重大事故调查处理和应急救援工作;负责监督相关事故查处和责任追究落实情况。

3、监督管理二股:负责工商贸企业安全监管和信息统计工作;负责监督检查各行业生产经营单位的安全生产负责人、管理人员、特种作业人员以及安全生产法律法规宣传安全教育培训工作;负责相关行业新建、改建、扩建工程项目“三同时”的监督检查工作;负责相关企业安全生产标准化工作;依法监督检查电力、冶金、有色、建材、机械、轻工、商贸等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况;依法监督检查建设项目“三同时”执行情况,组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收;按照规定,指导协调、监督检查有专门安全生产主管部门的行业和领域安全监督管理工作;指导、协调相关部门安全生产专项督查和专项整治工作;依法监督检查相关行业重大危险源监控、重大事故隐患整改情况;组织或参与相关行业重大事故的调查处理和应急救援工作;负责监督相关事故查处和责任追究落实情况;依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况;负责职业健康安全监管督查工作;指导作业场所职业卫生的监督检查工作,组织查处职业危害事故和有关违法违规行为;负责职业危害信息系统和信息统计报送工作;组织指导职业危害申报工作;负责全县职业病有害因素检测档案;负责全县接触职业病有害因素的工作人员的健康档案工作;指导并监督检查有关职业安全培训工作;参与职业危害事故应急救援工作。

4、安全生产监督管理执法大队:组织协调安全生产行政执法监督工作;负责安全生产违法行为的查处、行政处罚工作;负责安全生产事故调查处理和安全生产统计分析工作;负责政策法规工作,行政执法统计报送,安全生产执法装备管理工作;负责行政执法案件的审核、规范性文件起草;代理参加行政诉讼和行政复议案件;依法监督检查相关行业重大危险源监控和重大事故整改情况;组织或参与相关行业较大事故调查处理和应急救援工作;负责监督相关事故查处和责任追究落实情况;负责组织县政府安全生产大检查和专项督查。负责安全生产应急管理和应急救援规章、规程和标准实施的综合管理工作;负责应急救援综合指导协调工作;负责应急救援预案编制和应急救援演练的综合监督管理工作;承担县安全生产应急救援指挥中心日常工作。

三、人员构成

行政编制8名,工勤人员编制1名,事业编制3名。专业技术人员3名。领导职数局长1职,副局长1职;股级职数4职。年未实有13人,(其中:正科1人,副科2人,科级以下10人)包括借用2名(事业单位2名,),退休1名。

第二部分  2017年部门决算报表(见附表)

第三部分  2017年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算收入总额106.78万元,与2016年相比,增加3.2万元,增加0.97%;2017年度部门决算支出总额110.02万元,与2016年相比,增加3.2万元,增加0.97%,原因是人员增加,基本支出增加。

(一)2017年度本年收入109.99万元,其中:一般预算财政拨款109.99万元,占100%;政府性基金财政拨款0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)2017年用事业基金弥补收支差额 0万元。

(三)2017年年初结转和结余0.03万元。

(四)2017年本年支出110.02万元。

按照支出性质分类:基本支出104.72万元,占95%,其中人员经费81.69万元,占74%,日常公用经费23.04万元,占21 %;项目支出5.3万元,占0.05%。其中基本建设类项目0万元,占0%,行政事业类项目5.3万元,占0.05%。

按支出经济分类:基本支出和项目支出合计110.02万元,其中工资福利支出67.63万元,占61%,商品和服务支出28.34万元,占26%,对个人和家庭的补助14.06万元,占13%。

按照支出功能分类:医疗卫生与计划生育支出4.75万元,占4%;农林水支出1.27万元,占1%;资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)98.3万元,占89%;住房保障支出5.7万元,占5%。

(五)2017年年末无结转和结余。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017年度财政拨款收入109.99万元,年初结转和结余0.03万元,本年支出110.02万元,年末结转和结余0万元。与2016年相比,财政拨款收入增加3.21万元,增加3.01%,支出增加3.24万元,增加3.03%,主要原因是人员增加,基本支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出预算数为110.74万元,支出决算数为 110.02万元,与年初预算相比,财政拨款支出减少0.72万元,下降0.07%。主要原因是本单位执行公务用车审批制度。

按照支出性质分类:基本支出104.72万元,占95%,其中:医疗卫生与计划生育(类)支出4.75万元,占4%,分别是行政单位医疗4.64万元,占4%,其它行政事业单位医疗支出0.11万元,占1%,;资源勘探信息支出94.27万元,占86%,别是安全生产监管行政运行94.27万元,占86%;住房保障支出5.7万元,占5%;项目支出 5.3万元,占5%,其中,农林水支出其它扶贫支出1.27万元,占1 %,资源勘探信息支出4.3万元占4%,分别是安全生产监管一般行政管理事务4.3万元,占4%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出104.72万元,其中:人员经费67.63万元,包括基本工资26.25万元、津贴补贴32.25万元、奖金4.37万元、其他社会保障缴费4.75万元;公用经费23.04万元,包括办公费3.65万元、印刷费0.10万元、邮电费0.56万元、取暖费2.07万元、差旅费2.74万元、租赁费0.6万元、劳务费1.39万元、工会经费1.08万元、福利费1.34万元、公务用车运行维护费1.7万元、其他交通费用7.79万元;对个人和家族的补助14.06万元,包括退休费5.47万元、奖励金0.39万元、住房公积金5.7万元、采暖补贴2.49万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 0万元;政府性基金预算财政拨款支出0万元。比上年增加或减少 0万元。

六、“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排6.13万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元、公务用车运行费6万元,公务接待费0.13万元。2017年度部门决算“三公”经费支出1.7万元,完成预算的28%,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元、公务用车运行费 1.7万元,公务接待费0万元。2017年度部门决算“三公”经费支出小于年初预算数的主要原因是制定本单位的公务用车审批制度 。

2017年度因公出国(境)0个团组,0人次;公务用车保有量2台,新购公务用车 0辆;公务接待 0批次,0人次。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比,减少7.67万元,下降81.83 %。一是因公出国(境)支出0万元,与上年相比持平。公务用车购置费 0万元、公务用车运行费支出0万元,与上年相比持平。公务接待费支出 0万元,与上年相比增持平。运行费支出1.7万元,与上年相比减少7.67万元,下降81.83%,主要由于制定本单位的公务用车审批制度。

七、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出23.04万元,比2016年增加8.9万元,增长62.89%。主要原因是扶贫工作增加

2017年度机关运行经费安排包括办公费3.65万元、印刷费0.10万元、邮电费0.56万元、取暖费2.07万元、差旅费2.74万元、租赁费0.6万元、劳务费1.39万元、工会经费1.08万元、福利费1.34万元、公务用车运行维护费1.7万元、其他交通费用7.79万元。

八、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额 0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是宣传用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十、2017年度开展预算绩效管理工作情况

2017年我单位根据绩效管理规定,绩效项目0个,涉及绩效项目资金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十九、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

齐齐哈尔市富裕县安全生产监督管理局.rar