2018年度富裕县卫生和计划生育局部门决算及情况说明

发布时间:2019-11-08信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局社保股点击次数:

 


 

  

第一章  2018年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

2018年度部门决算报表

见附表2018年度富裕县卫生和计划生育局部门决算公开表.XLS

第二章部门概况

一、部门职责

根据《富裕县机构编制委员会关于印发富裕县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(富编发[2015]1号),富裕县卫生和计划生育局为县政府组成部门。主要职责:1、贯彻执行卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规以及标准、规章;2、负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督;4、负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;5、负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。6、负责组织推进公立医院改革;7、负责组织实施国家药物政策;8、负责完善生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施;9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实;11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划;12、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划;13、指导乡镇、社区(街道)卫生和计划生育工作,监督落实计划生育一票否决制;14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作;15、制定中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标;16、承担县爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会、县地方病防治领导小组的日常工作;17、承办上级主管部门和县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

富裕县卫生和计划生育局单位性质:行政单位。

2018年末,富裕县卫生和计划生育局编制732人,年末1,209人,其中:在职589人,离休4人,退休616人。

三、部门决算编报范围

2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:行政单位1个,富裕县卫生和计划生育局;参照公务员管理单位1个,富裕县红十字会;事业单位17个,分别是:富裕县计划生育宣传指导站、富裕县农村卫生工作站、富裕县卫生监督所、富裕县疾病预防控制中心、富裕县人民医院、富裕县中医院、富裕县妇幼保健计划生育服务中心、富裕县富路镇中心卫生院、富裕县二道湾镇卫生院、富裕县富海镇中心卫生院、富裕县绍文乡卫生院、富裕县忠厚乡卫生院、富裕县塔哈满族达斡尔族乡卫生院、富裕县繁荣乡中心卫生院、富裕县龙安桥镇卫生院、富裕县友谊达满柯民族乡卫生院、富裕县富裕镇卫生院。

第三章2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度部门决算本年收入29,419.02万元,其中财政拨款收入7,624.0万元,事业收入21,570.93万元,经营收入0万元,其他收入224.09万元;用事业基金弥补收支差额0.62万元,年初结转和结余362.99万元本年支出29,080.34万元,其中,基本支出14,172.33万元,项目支出14,908.01万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配383.62万元,年末结转和结余318.67万元。2018年度部门决算收支总额29,782.63万元,2017年相比,减少2,893.97万元,减少8.8%,主要原因是:2017年财政拨款中包含县人民医院门诊综合楼建设项目拨款3,326万元2018年无此项支出

二、财政拨款收入支出情况说明

2018年度财政拨款收支总决算7987.0万元。与年初预算相比增加2667.78万元,增加50.2%,主要原因是:基本公共卫生、重大公共卫生等项目的中央和省级专项补助资金,只列入当年决算,不列入年初预算,造成决算数大于预算数。

1、一般公共算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共算财政拨款支出7,668.33元,比年初预算增加2,337.26万元,增加43.8%,原因是:基本公共卫生、重大公共卫生等项目的中央和省级专项补助资金,只列入当年决算,不列入年初预算,造成决算数大于预算数,其中,社会保障和就业96.03万元,占比为1.2%;医疗卫生与计划生育支出7,514.03万元,占比为98.0%;农林水支出0.03万元,占比为0%;住房保障支出58.24万元,占比为0.8%。

2、一般公共算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共算财政拨款基本支出4,087.28万元,比年初预算增加835.77万元,其中工资福利支出2,545.81万元,占比为62.3%;按定额管理的商品服务支出306.43万元,占比为7.5%对个人和家庭的补助支出1,235.04万元,占比为30.2%

1、工资福利支出2,545.81万元,主要包括:基本工资1,144.48万元、津贴补贴249.3万元、奖60.02万元、伙食补助费3.42万元、绩效工资183.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费320.52万元、职业年金缴费10.69万元、职工基本医疗保险缴费193.85万元、其他社会保障缴费186.45万元、住房公积金142.71万元,医疗费17万元、其他工资福利支出33.61万元。

2、按定额管理的商品服务支出306.43万元,主要包括:办公费28.13万元、印刷费7.3万元、手续0.06万元、水费1.7万元、电费3.49万元、邮电费4.94万元、取暖费22.66万元、物业管理费1.03万元、差旅费29.39万元、维修费111.42万元、租赁费0.05万元、会议费0.98万元、培训费4.01万元、 公务接待费0.48万元、专用材料费45.48万元、专用燃料费0.5万元、劳务费2.01万元、委托业务费0.03万元、工会经8.89万元、福利9.94万元、公务用车运行维护费9.57万元、其他交通费用5.98万元、其他商品和服务支出2.2万元、办公设备购置0.6万元、专用设备购置5.59万元。

3)、对个人和家庭的补助支出1,235.04万元,主要包括:离休费22.08万元、退休费1,037.52万元、退职费14.77万元、抚恤金60.57万元、生活补助60.59万元、医疗费补助1.59万元、奖励金4.85万元、其他对个人和家庭的补助支出33.07万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费支出情况说明

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计10.22万元,年初预算数减少0.85万元,原因是落实中央八项规定,减少经费支出。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少0.02万元,完成预算的99.8%;公务接待费支出减少0.62万元,完成预算的43.6%。

2018年度本部门“三公”经费支出合计10.22万元,2017年增加2.72万元,原因为疾病预防控制中心公务用车运行维护费支出增加,其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元;公务用车购置费0万元,减少(增加)0万元;公务用车运行费9.74万元,增加2.56万元原因为疾病预防控制中心公务用车运行维护费支出增加;公务接待费支出0.48万元,增加0.16万元,原因为上级检查工作招待支出增加

本部门2018年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比增加(减少)0人次;公务用车购置量0台,与上年相比增加(减少)0公务用车保有量7台,与上年相比增加2台;公务接待18批次,61人次,与上年相比增加8批次,增加9人次

四、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出306.42万元,比2017减少81.15万元,减少20.9%。主要原因是:本年一部分运行经费列入项目支出主要包括:办公费28.13万元、印刷费7.3万元、手续0.06万元、水费1.7万元、电费3.49万元、邮电费4.94万元、取暖费22.66万元、物业管理费1.03万元、差旅费29.39万元、维修费111.42万元、租赁费0.05万元、会议费0.98万元、培训费4.01万元、 公务接待费0.48万元、专用材料费45.48万元、专用燃料费0.5万元、劳务费2.01万元、委托业务费0.03万元、工会经8.89万元、福利9.94万元、公务用车运行维护费9.57万元、其他交通费用5.98万元、其他商品和服务支出2.2万元、办公设备购置0.6万元、专用设备购置5.59万元。

五、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额115.69万元,其中:政府采购货物支出115.69万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额115.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额115.69万元,占政府采购支出总额的100%

六、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有房屋78,011.75平方米,其中:办公用房57,478.46平方米,业务用房20,428.29平方米,其他用房105.0平方米。共有车辆 29台,其中,主要领导干部用车0台,机要通信用车0台、应急保障用车0台、执法执勤用车3台、特种专业技术用车11台、其他用车15辆;单位价值50万元(含)以上通用设备20台(套),单价100万元(含)以上专用设备11台(套)其他资产7,170.48万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年我单位根据绩效管理规定,绩效项目0个,涉及绩效项目资金0元。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生和计划生育管理事务方面的支出。

二十六、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出

二十七、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出

二十八、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出

二十九医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

三十医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

三十一医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十二、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

三十三、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

三十四、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

三十五、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十六、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的支出

三十七、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十一、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

四十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。