2018年度富裕县卫生监督所部门决算及情况说明

发布时间:2019-11-08信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局社保股点击次数:


 

  

第一章  2018年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

2018年度部门决算报表

见附表2018年度富裕县卫生监督所部门决算公开表.XLS

第二章部门概况

一、部门职责

1、拟定卫生监督执法的综合管理工作计划,病组织实施。

2、负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作。

3、组织卫生监督执法检查,定期上报抽检结果

4、经卫生行政部门批准,定期向社会通报卫生监督结果

5、对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件进行调查取证,采取必要控制措施,提出处理意见

6、负责现场监督监测、采样工作

7、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告

8、负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作

9、开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询;对新、改、扩建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收

10、乡镇卫生监督工作由县卫生监督所负责

二、机构设置及人员情况

2018年末,富裕县卫生监督所部门本级编制数18人,年末实有18人,离退休7人;下设法制稽查综合科公卫科、医政科。个机构。

(1)法制稽查综合科:(职责、人员情况)负责受理被监督单位和消费者的投诉及相关法律知识咨询负责综合实施执法检査,对全所监督员的执法稽查并对违纪人员提出处理意见综合协调各科室执法工作及卫生行政部门交办的卫生相关法规及业务档案管理工作全面负责卫生法律法规的宣传,制定对从业人员和卫生监督员进行系统的卫生知识及卫生法律法规的培训工作计划和要求,协助开展培训工作负责全所的物品和采证工具管理、财务管理、车辆管理等行政后工作。

该科室共计2人,杜国江、张谷涛。

2公卫:(职责、人员情况)

依照《学校卫生工作条例》《公共场所卫生管理条例》《生活饮用水卫生管理规定》开展预防性卫生监督及经常性卫生监督工作,行政处罚等工作。
    依照《公共场所卫生管理条例》对全县城乡公共场所进行预防性和经常性监督检,对违反法律法规的案件,进行调查取证并提出处理意见.
    依照《生活饮用水的卫生管理规定》负责对全县城乡自来水、自备水供水单位、二次供水清洗消毒单位、涉及饮用水卫生安全产品经营单位进行卫生监督工作,负责对违法行为立案调查取证并提出处理意见,负责辖区内饮用水污染事故的调查和处理。协助上级监督部门完成集中式供水单位、二次供水单位、涉及饮用水卫生安全产品抽检任务,建立健全辖区内供水单位、二次供水消毒清洗单位卫生监督和许可档案
负责对新、改、扩建公共场所的预防性卫生监督及卫生审查并提出整改意见
    依照《学校卫生工作条例》制定本地区学校卫生监督计划并组织实施,对全县城乡中小学校卫生进行监督检查,对违法反行为进行调查处理并提出处罚意见,负责学校数学卫生监督组织实施,对校园内公共场所、生活饮用水等涉及学校健康的卫生监督。负责城乡中小学校新、改、扩建校舍的选址、设计进行卫生监督.建立本地区学校卫生档案。组织开展辖区内生产经管学生用品单位进行卫生监督。负责卫生监督协管的相关工作。完成卫健局交付的其他任务。该科室共计4人,姜淑凤、姜慧海、王瑞鑫、关文岩。
   3医政:依照《传染病防治法》《职业病防治法》《放射性同位与射线装置放射防护条例》《母婴保法》《黑龙江省母婴保健条例》《龙江省医疗卫生机构管理办法》和《黑龙江省采供血机构和血液管理办法》等法律法规开展预防性卫生监督及经常性卫生监督工作
    依照《传染病防治法》对全县传染病的预防、治疗、检测、控制和疫情管理措施制定监督管理计划并进行监督、检查,对管理相对人的违法行为予以调查取证,提出处理意见。建立传染病监督档案,并上报上级卫生监督部门
    依照《黑龙江省医疗卫生机构管理办法》和《黑龙江省采供血机构和血液管理办法》对全县城乡医疗机构和职业医师活动进行监督检查,查处医疗职业违法行为,对医疗市场进行管理。对供血机构的职业活动进行监督并对违法者提出处罚意见。负责对医疗机构、医疗职业人员的监督
    依照《放射性同位素与射线装置放射防护条例》要求,对全县放射卫生工作场所进行监督检查.对放射单位的放射工作人员进行监督管理。提供受照人员的受照剂量汇总监督资料并上报,对放射卫生的案件进行调査取证提出处理意见
依照《母婴保健法》《黑龙江省母婴保健条例》对全县母婴保健工作进行监督检査。负责《母婴保健法》及相关法律、法规的执行,对违反法律、法规的单位和个人提出处罚意见

依照《职业病防治法》负责全县有毒有害作业场所的卫生监督。负责对有毒有害作业场所的作业工人的防护用品的监督。对违反职业卫生法律、法规的案件组织调查并提出处理意见,指导企业改善作业环境,协助上级做好业病鉴定工作.建立职业卫生监督档案及职业危著、事放档案并汇总上报。负责中医、计划生育的卫生监督执法工作。负责卫生监督协管的相关工作。

该科室共计3人,孙伟、侯文捷、任彦云。

三、部门决算编报范围

本部门无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。

第三章2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度部门决算本年收入146.47万元,其中财政拨款收入146.46万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0.01万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余2.59万元。本年支出147.14万元,其中,基本支出133.76万元,项目支出13.38万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0.01万元,年末结转和结余1.91万元。2018年度部门决算收总额149.06万元2017年相比,减少24.94万元,减少14.3%,主要原因是本年退休人员统筹内养老金纳入了社保开支,所以社会保障和就业支出减少

二、财政拨款收入支出情况说明

2018年度财政拨款收总决算149.05万元。与年初预算相比减少14.15万元,下降8.7%,主要原因是本年退休人员统筹内养老金纳入了社保开支,所以社会保障和就业支出减少

1、一般公共算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共算财政拨款支出147.14万元,比年初预算减少16.06万元,原因是本年退休人员统筹内养老金纳入了社保开支,所以社会保障和就业支出减少。其中,社会保障和就业支出5.8万元,占比4.0%;医疗卫生与计划生育支出133.65万元,占比90.8%,住房保障支出7.7万元,占比5.2%

2、般公共算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共算财政拨款基本支出133.76万元,比年初预算减少25.24万元。其中工资福利支出88.18万元,占比为65.9% ;商品服务支出15.53万元,占比为11.6%;对个人和家庭的补助 30.05 万元,占比为22.5%

1、工资福利支出88.18万元,主要包括:基本工资43.53万元、津贴补贴21.65万元、奖金5.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.12万元、职工基本医疗保险缴费5.68万元、 住房公积金7.7万元

2、商品服务支出15.53万元,主要包括:办公费2.16万元、印刷费0.37万元、手续费0.01万元、邮电费0.26万元、差旅费4.51万元、维修(护)费0.2万元、培训费0.23万元、专用材料费0.91万元、工会经费1.21万元、福利费1.51万元、公务用车运行维护费4.17万元。

3)对个人和家庭的补助30.05万元,主要包括:退休费29.7万元、生活补助0.05万元、奖励金0.3万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费支出情况说明

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计4.35万元,比年初预算数减少0.28万元,原因为无公务接待费,合并各科室督导,减少了车辆的使用。其中:因公出国(境)费用支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费减少0.15万元,完成预算的96.7%;公务接待费支出0万元。

2018年度本部门“三公”经费支出合计4.35万元,2017年增加0.14万元,原因加强了农村水质的监测力度。其中:因公出国(境)费用0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费4.35万元,增加0.141万元,原因加强了农村水质的监测力度;公务接待费支出0万元,减少(增加)0万元,原因为无公务接待费支出

富裕县卫生监督所2018年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比持平,均未发生;公务用车购置量0台,与上年相比持平,均未发生;公务用车保有量3台,与上年相比持平,均未发生;公务接待0批次,0人次,与上年相比持平,均未发生

四、事业运行经费支出情况说明

富裕县卫生监督所2018年度事业运行经费支出15.53万元,比2017 减少5.37万元,降低25.7%。主要原因是:印刷费等支出减少。

2018年度机关运行经费安排包括办公费2.16万元、印刷费0.37万元、手续费0.01万元、邮电费0.26万元、差旅费4.51万元、维修(护)费0.2万元、培训费0.22万元、专用材料费0.91万元、工会经费1.21万元、福利费1.51万元、公务用车运行维护费4.17万元元。

五、政府采购支出情况说明

根据政府采购标准要求,我部门2018年达到政府采购标准的支出为0万元

六、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有房屋1100平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房1100平方米,其他用房0平方米。共有车辆3台,其中,主要领导干部用车0台,机要通信用车0台、应急保障用车0台、执法执勤用车3台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100 万元(含)以上专用设备0台(套)其他资产66.47万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年我单位根据绩效管理规定,绩效项目0个,涉及绩效项目资金0元。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

十九、医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

二十、医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):基本公共卫生服务支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十三、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。