2018年度富裕县医疗保险局部门决算及情况说明

发布时间:2019-11-08信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局社保股点击次数:


 

  

第一章  2018年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

2018年度部门决算报表

见附表2018年度富裕县医疗保险局部门决算公开表.XLS

第二章部门概况

一、部门职责

开展城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险,为参保人员做好社会保障服务。业务范围:基本医疗保险管理、医疗费用结算、基金征缴管理、对定点医疗机构、定点药店相关业务进行管理。

二、机构设置及人员情况

2018年末,富裕县医疗保险局部门本级编制数23人,年末实有23人,离退休0人;下设办公室、征缴中心计划财务股审核股、结算股、稽核股6个机构。

1)办公室:(负责办公室接发文件、与市医疗保险局传发报表工作。办公室内设3人

2征缴中心:(负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险征缴核定基数、人员增减变动等工作。征缴中心内设3人

3)计划财务股:(负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险基金收缴、基金支出。定点医疗机构和定点药店支付。对市医疗保险局和财政局报表工作。财务股内设3人)

(4)审核股:(负责各项医疗保险住院医药费、定点医疗机构、定点药店的审核工作。审核股内设3人)

(5)结算股:(结算股负责医疗保险医药费结算、转诊转院、定点医疗机构和定点药店的结算工作。内设2人)

6)稽核股:(负责对缴费基数的核定、医药费的核定。对住院药费、医疗机构、药店的稽查工作。内设2人)

三、部门决算编报范围

本部门无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算

第三章2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度部门决算本年收入11,686.11万元,其中财政拨款收入11,686.11万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余2.35万元。本年支出11,686.14万元,其中,基本支出218.48万元,项目支出11,467.66万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余2.32万元。2018年度部门决算收支总额11,688.462017年相比,增加529.33万元,增加4.7%,主要原因是职工工资增长,城乡居民中央、省级、县级补助标准提高,医疗扶贫政策提高。

二、财政拨款收入支出情况说明

2018年度财政拨款收支总决算11,686.11万元。与年初预算相比增加8,371.17万元,增长252.5%,主要原因是职工工资增长,城乡居民中央、省级、县级补助标准提高,医疗扶贫政策提高。

1、一般公共算财政拨款支出情况说明

    2018年度一般公共算财政拨款支出11,686.14万元,比年初预算增加8,371.2万元,原因是职工工资增长,城乡居民中央、省级、县级补助标准提高,医疗扶贫政策提高其中,社会保障和就业支出299.42万元,占比为2.6%;医疗卫生与计划生育支出11,374.85万元,占比97.3%;住房保障支出11.88万元,占比0.1%。

    2、一般公共算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共算财政拨款基本支出218.47万元,比年初预算增加17.84万元。其中工资福利支出161.9万元,占比为74.1%;对个人和家庭的补助支出31.36万元,占比为14.4%按定额管理的商品服务支出25.22万元,占比为11.5%。

(1)、工资福利支出161.9万元,主要包括:基本工资66.43万元、津贴补贴35.71万元、奖金8.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.65万元、职工基本医疗保险缴费14.69万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金11.88万元、其他工资福利支出18.12万元。

(2)、按定额管理的商品服务支出25.22万元,主要包括:办公费3.04万元、手续费0.05万元、邮电费1.38万元、物业管理费0.09万元、差旅费1.25万元、维修(护)费0.58万元、公务接待费0.01万元、工会经费1.3万元、福利费1.62万元、其他交通费用15.9万元

(3)对个人和家庭的补助支出31.36万元,主要包括:退休费14.59万元、抚恤金15.72万元、奖励金1.05万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费支出情况说明

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0.01万元,比年初预算数减少0.21万元,原因为严格执行中央八项规定,减少公务接待支出。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少0.21万元,完成预算的4.5%。

2018年度本部门“三公”经费支出合计0.01万元,2017年减少(增加)0万元,原因为未增加支出。其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元,原因为未发生此项支出;公务用车购置费0万元,减少(增加)0万元,原因为未发生此项支出;公务用车运行费0万元,减少(增加)0万元,原因为未发生此项支出;公务接待费支出0.01万元,减少(增加)0万元,原因为未增加支出

富裕县医疗保险局2018年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年持平,均未发生此项支出;公务用车购置量0台,与上年持平,均未发生此项支出,公务用车保有量0台,与上年相比增加(减少)0台;公务接待1批次,2人次,与上年相比增加(减少)0批次

四、机关运行经费支出情况说明

富裕县医疗保险局2018 年度机关运行经费支出25.22万元,比2017 年增加2.31万元,增长10.1%。主要原因是:其他交通费用支出增加主要包括:办公费3.04万元、手续费0.05万元、邮电费1.38万元、物业管理费0.09万元、差旅费1.25万元、维修(护)费0.58万元、公务接待费0.01万元、工会经费1.3万元、福利费1.62万元、其他交通费用15.9万元。

五、政府采购支出情况说明

根据政府采购标准要求,我部门2018年达到政府采购标准的支出为0万元

六、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,主要领导干部用车0台,机要通信用车0台、应急保障用车0台、执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价100 万元(含)以上专用设备0台(套)其他资产155.54万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年我单位根据绩效管理规定,绩效项目0个,涉及绩效项目资金0元。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款) 财其他医疗救助支出(项):反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。