2018年度富裕县友谊达满柯民族乡卫生院部门决算及情况说明

发布时间:2019-11-08信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局社保股点击次数:

 


 

 

第一章  2018年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章2018年度部门决算报表

    见附表2018年度富裕县友谊达满柯民族乡卫生院部门决算公开表.XLS

第二章部门概况

 

一、部门职责

我单位主要职责是负责制定友谊乡卫生发展规划和初级保健年度计划;开展爱卫工作,加强传染病、地方病管理及妇女、儿童保健工作;负责常见病、多发病的诊治;指导农村卫生工作和村级卫生所的管理。

二、机构设置及人员情况

2018 年末,富裕县友谊达满柯民族乡卫生院编制数16人,年末实有16人,离退休23人;(部门汇总报表范围编制数21人,年末实有16人,离退休23人)设有急诊科、全科医学、护理部、防保部、农合办、化验室、X光室、超声室、办公室等9个科室。

1.急诊科:3人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

2.全科医学:3人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

3.护理部:2人,制定护理发展规划及管理目标,做到有计划有总结。

4.防保部:1人,负责制定预防保健工作计划和健康教育工作。

5.农合办:1人,负责农合办全面工作业务指导及行政管理。

6.化验室:1人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

7.X光室:1人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

8.超声室:1人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

9.办公室:3人,负责全院的行政管理、秘书、人事、劳资、党务、团务、财务管理工作。

三、部门决算编报范围

本部门无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。

第三章2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度部门决算本年收入373.29万元,其中财政拨款收入350.27万元,事业收入23.01万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。本年支出373.29万元,其中,基本支出203.8万元,项目支出169.49万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0万元。2018年度部门决算收支总额373.29万元,与2017年相比,增加11.16万元,增加3.1%,主要原因是人员工资增长。

二、财政拨款收入支出情况说明

2018 年度财政拨款收支总决算350.28万元。与年初预算相比增加119.06万元,增加51.5%,主要原因是人员工资增长。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出350.28万元,比年初预算增加119.06万元,原因是人员工资增长,其中,医疗卫生与计划生育支出350.28万元,占比为100%。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出180.8万元,比年初预算减少50.42万元,其中工资福利支出141.45万元,占比为78.2%;对家庭个人补助支出39.35万元,占比为21.8%。

(1)、工资福利支出107.08元,主要包括:基本工资58.61万元、津贴补贴39.08万元、绩效工资3.36万元、职工基本医疗保险缴费9.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.73万元、其他工资福利支出2.48万元。

(2)、对个人和家庭补助支出39.35万元,主要包括:退休费34.13万元、生活补助0.15万元、其他对个人和家庭的补助支出5.07万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费支出情况

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少(增加)0万元,完成预算的0%。

2018年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2017年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元;公务用车购置费0万元,减少(增加)0万元;公务用车运行费0万元,减少(增加)0万元;公务接待费支出0万元,减少(增加)0万元。

富裕县友谊达满柯民族乡卫生院2018年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比增加(减少)0人次;公务用车购置量0台,与上年相比增加(减少)0台,公务用车保有量0台,与上年相比增加(减少)0台;公务接待0批次,0人次,与上年相比增加(减少)0人次

四、事业单位运行经费支出情况说明

富裕县友谊达满柯民族乡卫生院2018年度机关运行经费支出0万元,比2017 年减少4.99万元,降低100%。主要原因是:办公费支出减少

五、政府采购支出情况说明

根据政府采购标准要求,我部门2018年达到政府采购标准的支出为0万元

六、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有房屋1150平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房1150平方米。共有车辆0 台,其中,主要领导干部用车0台,机要通信用车0台、应急保障用车0台、执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价100 万元(含)以上专用设备0台(套),其他资产65.79万元。    

.七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

    2018年我单位根据绩效管理规定,绩效项目0个,涉及绩效项目资金0元。

八、对专业性较强的名

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。