2018年度富裕县中医院部门决算及情况说明

发布时间:2019-11-08信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局社保股点击次数:


 

 

第一章  2018年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章2018年度部门决算报表

    见附表2018年度富裕县中医院部门决算公开表.XLS

第二章部门概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家财政、税收、会计法规及有关方针政策,指导全县财政、地方税收、会计工作;在国家规定的权限内,制定全县财政、预算、税收、财务、会计等方面的政策、条例、制度和实施细则,监督各部门、各单位有效执行。

(二)制定和组织实施全县财政发展战略及长期财政计划,拟定年度财政预算草案和预算外收支计划,编制全县年度财政收支决算,对分配再分配进行综合平衡;确定和落实全县年度税收计划。

(三)贯彻执行《预算法》,管理和监督全县年度财政预算的执行;贯彻执行《会计法》,管理和指导全县会计工作,保障会计人员依法行使职权,查处会计人员违反财经纪律问题,规范各单位财务活动。

(四)负责全县预算外资金的管理和调度,加强预算内外资金统管,增强政府资金调控能力;负责社会保障资金的管理工作,加强社会保障资金的管理,提高使用效益;加强支农资金管理,参与支农项目的立项、审核、论证及申报工作;加强惠民资金管理,落实各项惠民政策,监督资金的拨付和发放。

(五)负责乡级财政的监督和指导业务,制定和完善乡级财政管理体制,理顺分配关系,增加乡级财政收入。

(六)负责全县财政业务的监督检查,全面实施同步监督,查处违反财经纪律问题;规范行政性事业收费及罚没款的“收支两条线”管理工作。

(七)制定并组织实施控制社会集团购买力的规定、办法;制定政府采购的有关实施办法,并加强政府采购的监督管理。

二、机构设置及人员情况

2018 年末,富裕县中医院编制数176人,年末实有399人,离退休188人;(部门汇总报表范围编制数320人,年末实有399人,离退休188人)下设精神一科、精神二科、精神三科、精神四科、精神五科、内一科、内二科、内三科、内四科、外科、妇产科、手术室、急诊一科、急诊二科、康复科、肛肠科、中医科、X光科、CT科、检验科、彩超室、透析科、药剂科、办公室、医务科、护理部、财务科、工会共28个机构。

1.精神一科:17人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

2.精神二科:17人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

3.精神三科:16人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

4.精神四科:16人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

5.精神五科:19人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

6.内一科:11人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

7.内二科:12人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

8.内三科:15人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

9.内四科:18人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

10.外科:28人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

11.妇产科:14人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

12.手术室:14人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

13.急诊一科:15人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

14.急诊二科:11人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

15.康复科:16人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

16.肛肠科:10人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

17.中医科: 7人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

18.X光科:8人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

19.CT科:7人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

20.检验科:14人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

21.彩超室:7人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

22.透析科:6人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

23.药剂科:18人,负责本科医疗、教学科研、预防及行政管理,严格执行各项医疗制度。

24.办公室:14人,负责全院的行政管理、秘书、人事、劳资、党务、团务管理工作。

25.医务科:15人,负责医务科全面工作业务指导及行政管理。

26.护理部:12人,制定护理发展规划及管理目标,做到有计划有总结。

27.财务科:25人,负责财务科全面工作。

28.工会:17人,负责医院后勤保障、膳食营养等工作,制订年度工作计划并组织落实。

三、部门决算编报范围

本部门无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。

第三章2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度部门决算本年收入6,197.99万元,其中财政拨款收入1,145.63万元,事业收入5,012.84万元,经营收入0万元,其他收入39.52万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。本年支出6,197.99万元,其中,基本支出3,763.09万元,项目支出2,434.9万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0万元。2018年度部门决算收支总额6,197.99万元,与2017年相比,增加2.8%,主要原因是人员工资增长。

二、财政拨款收入支出情况说明

2018年度财政拨款收支总决算1,145.63万元。与年初预算相比增加441.77万元,增长38.6%,主要原因是人员工资增长。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,145.63万元,比年初预算增加441.77万元,原因是人员工资增长,其中,医疗卫生与计划生育支出1,145.63万元,占比为100%。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出710.73万元,比年初预算增加6.87万元。其中工资福利支出345.78万元,占比为48.7%;按定额管理的商品服务支出0万元,占比为0%对家庭个人补助支出364.95万元,占比为51.3%。

(1)、工资福利支出345.78元,主要包括:基本工资252.26万元、职工基本医疗保险缴费63.76万元、其他工资福利支出29.76万元。

(2)、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

(3)、对个人和家庭补助支出364.95万元,主要包括:退休费292.24万元、抚恤金33.78万元、生活补助38.93万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费支出情况

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少(增加)0万元,完成预算的0%。

2018年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2017年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元;公务用车购置费0万元,减少(增加)0万元;公务用车运行费0万元,减少(增加)0万元;公务接待费支出0万元,减少(增加)0万元。

富裕县中医院卫生院2018年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比增加(减少)0人次;公务用车购置量0台,与上年相比增加(减少)0台,公务用车保有量0台,与上年相比增加(减少)0台;公务接待0批次,0人次,与上年相比增加(减少)0人次。

四、事业单位运行经费支出情况说明

富裕县中医院2018年度运行经费支出0万元,与上年持平,没有发生财政拨款运行经费支出

五、政府采购支出情况说明

根据政府采购标准要求,我部门2018年达到政府采购标准的支出为0万元

六、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,富裕县中医院共有房屋27593平方米,其中:办公用房27593平方米。共有车辆7 台,其中,主要领导干部用车0台机要通信用车0台、应急保障用车0台、执法执勤用车0台、特种专业技术用车7台其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备14台,单价100万元(含)以上专用设备2 台,其他资产1,410.73万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

    2018年我单位根据绩效管理规定,绩效项目0个,涉及绩效项目资金0元。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)(项):反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。