2018年度富裕县忠厚乡卫生院部门决算及情况说明

发布时间:2019-11-08信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局社保股点击次数:


 

  

第一章  2018年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

2018年度部门决算报表

见附表2018年度富裕县忠厚乡卫生院部门决算公开表.XLS

第二章部门概况

一、部门职责

富裕县忠厚乡卫生院提供医疗与预防保健服务;医疗;康复治疗与护理;预防保健;卫生技术人员培训;初级卫生保健规划实施;合作医疗组织与管理;卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置及人员情况

2018年末,忠厚乡卫生院本级编制数21人,年末实有17人,离退休4人;(部门汇总报表范围编制数21人,年末实有17人,离退休4人)下设院长室、财会室预防保健室内科、外科、药局、处置室、收款室8个机构。

1)院长室:院长1人。在县卫生局及乡政府的领导下,负责卫生院的全面工作。认真贯彻执行党和国家的方针、政策,领导和组织本单位的行政工作,制定本单位的管理制度和工作计划,组织人员的聘用、奖惩工作,提出本单位的收支、奖金、补贴分配方案,管理和使用政府拨款和单位的收支,负责本单位的资产保值增值,保证本单位的事业不断向前发展。防止重大安全和重大损失事故的发生。定期布置检查医疗护理等业务开展情况,积极做好人员培养,引进技术、设备,不断提高医疗质量。抓好医德医风建设和思想政治工作,不断提高本单位干部职工的政治和业务素质。直接管理本单位财务和后勤工作,组织、领导农村预防保健、爱卫、妇幼保健等各项业务工作,不断提高本院的经济和社会效益。

2)财会室会计1人,现金员1人。负责会计和现金员工作,做到科目合理准确,数字真实,凭证完整,装订整齐,即在清晰,日清月结,报表及时。搞好会计核算,严格执行各项经费开支标准,监督得力。认真执行《会计法》,严格财经纪律,检查收支情况。开展财务分析,管好会计档案。协助院长搞好后勤保障工作。

3)预防保健室:医生4人。在院长的领导下,具体负责卫生防疫工作计划,按期布置、检查、总结工作,定期分析卫生防疫工作形势,并向院长和上级主管部门请示汇报工作。掌握疫情动态,研究发病规律,制定传染病、职业病和食物中毒的防治措施,建立健全疫情网,督促检查疫情报告制度执行情况。配合上级业务主管部门认真完成初保、计免、爱卫、宣教等工作任务。负责对村卫生所进行防保工作监督,提高防治疾病水平,检查村卫生所防疫人员的工作完成情况。定期组织乡村医生进行防疫业务知识学习,增强防疫人员的业务能力。负责组织学生健康检查并做好分析报告。负责乡直的儿童预防接种。及时完成各种统计报表,数字真实可靠,妥善保管各种防疫工作文档。

4)内科:2人。负责所在科室门诊及住院病员的诊治及急诊、危重、疑难病员的会诊和抢救工作。以科学严谨的态度和扎实细致的工作作风,本着对患者负责的精神协调关系,遵守各项规章制度,改善服务态度,方便患者就诊,提高医护质量,严防医疗纠纷和事故发生。积极参加业务学习,有责任向院长提出合理化建议。认真书写各种医疗文件,发现传染病及时报告。负责本科室的卫生和环境卫生。积极响应号召,配合院长及副院长完成各项临时性工作。

5)外科:2人。负责所在科室门诊及住院病员的诊治及急诊、危重、疑难病员的会诊和抢救工作。以科学严谨的态度和扎实细致的工作作风,本着对患者负责的精神协调关系,遵守各项规章制度,改善服务态度,方便患者就诊,提高医护质量,严防医疗纠纷和事故发生。积极参加业务学习,有责任向院长提出合理化建议。认真书写各种医疗文件,发现传染病及时报告。负责本科室的卫生和环境卫生。积极响应号召,配合院长及副院长完成各项临时性工作。

6)药局:2人。负责药品计划、保管、登记、统计与处方调剂工作。主动深入科室征求意见,及时调整药品采购计划,发现问题及时向院长汇报。认真执行各项规章制度和操作规程,严格管理毒、麻、剧、贵重药品,严防差错事故。计划价准确无误,正确投药。科学管理药品和账目,日清月结,降低消耗。

7)处置室:2人。负责门诊及病房病员的注射处置工作。负责协助主治医生对急、危、重患者进行抢救,检查急救药品和器材,使之处于备用状态。认真执行各项规章制度和技术操作规程、严格查对制度,做好交接班,严防医疗事故发生。做好消毒工作,严防交叉感染。认真书写各种护理表格文件,并对住院病员密切观察,发现情况及时汇报给主治医生。负责病房及观察室的卫生清扫。

8)收款室:2人。负责院内的医疗收费。坚守岗位,工作认真细致,收付现金准确无误。严格执行财经纪律,现金及时存入银行,日清月结。抓好票据管理,书写标准清晰,严禁造假据现象。

三、部门决算编报范围

本部门无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算

第三章2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度部门决算本年收入364.16万元,其中财政拨款收入207.95万元,事业收入143.32万元,经营收入0万元,其他收入12.89万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。本年支出357.23万元,其中,基本支出239.68万元,项目支出117.55万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配6.93万元,年末结转和结余0万元。2018年度部门决算收总额364.16万元,2017年相比,增加32.81万元,增加9.9%,主要原因是公共卫生经费提高,医疗收入增加等

二、财政拨款收入支出情况说明

2018 年度财政拨款收支总决算207.95万元。与年初预算相比增加74.12万元,增长55.4%,主要原因是公共卫生经费提高标准,涨工资

1、一般公共算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共算财政拨款支出207.95万元,比年初预算增加74.12万元,原因是公共卫生经费支出增加,涨工资。其中,医疗卫生与计划生育支出207.95万元,占比100%。

2、一般公共算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共算财政拨款基本支出90.40万元,比年初预算减少19.87万元。其中工资福利支出80.78万元,占比为89.4%;对个人和家庭的补助支出9.62万元,占比为10.6%。

(1)、工资福利支出80.78万元,主要包括:基本工资4.91万元、津贴补贴3.13万元、奖金6.91万元、绩效工资26.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.07万元、职业年金缴费5.69万元、职工基本医疗保险缴费8.30万元、住房公积金9.77万元。

2对个人和家庭的补助9.62万元,主要包括:退休费8.03万元、生活补助1.59万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费支出情况说明

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少(增加0万元。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少(增加)0万元,完成预算的0%。

2018年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2017年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元;公务用车购置费0万元,减少(增加)0万元;公务用车运行费0万元,减少(增加)0万元;公务接待费支出0万元,减少(增加)0万元。

2018年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比增加(减少)0人次;公务用车购置量0台,与上年相比增加(减少)0公务用车保有量0台,与上年相比增加(减少)0台;公务接待0批次,0人次,与上年相比增加(减少)0人次

四、事业运行经费支出情况说明

富裕县忠厚乡卫生院2018 年度事业运行经费支出0 万元,比2017 年增加(减少)0 万元,与上年持平。主要原因是单位无此项支出

五、政府采购支出情况说明

根据政府采购标准要求,我部门2018年达到政府采购标准的支出为0万元

六、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有房屋1236.66平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房1131.66平方米,其他用房105平方米。共有车辆0台;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)其他资产55.49万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年我单位根据绩效管理规定,绩效项目0个,涉及绩效项目资金0元。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。