2018年度富裕县民政局决算及情况说明

发布时间:2019-11-08信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局社保股点击次数:


 

  

第一章  2018年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

2018年度部门决算报表

见附表2018年度富裕县民政局部门决算公开表.XLS

第二章部门概况

一、部门职责

(一)根据国家、省、市民政事业发展规划,落实民政工作的政策、法规及行政规章,研究制定全县民政事业发展规划,指导民政工作的改革与发展,并负责组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、民办非企业单位等进行登记管理和监察的责任;承担对非法民间组织的执法监察;指导民间组织的登记、年检和执法监察工作。

(三)贯彻落实国家、省、市有关优抚政策,拟定全县优抚政策、标准和办法;负责拥军优属工作,承担全县双拥领导小组的日常工作;负责承担退役军人和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;承办优抚对象优待、抚恤、补助和革命烈士的审核、申报、褒扬工作;负责革命烈士纪念建筑物的管理工作。

(四)负责军队退役士兵、转业士官、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休、退职职工安置计划的制定和接收、安置、管理工作;指导军地两用人才培训和开发使用。

(五)负责组织、协调救灾工作。组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查灾情;组织指导救灾捐赠工作;管理分配救灾款物并监督使用;负责60年代精减下放老弱残职工40%人员津贴发放管理工作;负责城乡社会困难户的定期定量救济和临时救济工作。

(六)负责拟定全县社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责全县城乡居民最低生活保障、城乡低收入家庭认定、五保供养、敬老院建设管理、高龄老人生活津贴发放、临时救助和医疗救助工作;承担社会救助信息管理工作。负责受理公众有关城乡低保的咨询、举报、投诉与行政复议工作。

(七)负责全县基层政权建设和基层群众自治组织建设;研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;推动村务公开和基层民主政治建设;负责全县社区建设工作,制定全县社区建设发展规划、政策和办法,指导社区规范化建设。  

(八)负责全县婚姻管理和殡葬管理工作;负责孤儿收养申报工作。

(九)负责全县行政区划工作。研究和修订全县行政区域规划;负责县、乡(镇)、村(社区)的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批;负责县际行政区域边界勘界;指导县、乡(镇)边界勘界工作以及勘界成果的管理工作;承担县际和乡(镇)、村(社区)际边界争议的调处事务,提出仲裁建议;负责地名命名、更名和地名档案管理工作;指导全县地名标志设置与城镇门牌管理工作。

(十)拟定并组织实施全县社会福利事业发展规划,指导福利设施建设和福利机构的服务管理工作;指导全县福利彩票发行和福彩公益金的管理和使用;负责城镇“三无”对象、精神病人、孤残儿、弃婴入福利院和疗养院的审批工作;承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保障工作;指导全县生活无着落流浪乞讨人员救助管理工作,协调市、县际之间的收容遣送工作。

(十一)负责民政事业财务计划、审计、统计工作。指导监督全县民政事业费的使用和管理;指导全县民政系统内部的财务审计、检查工作。

(十二)负责全县老龄工作委员会的日常工作。

(十三)负责机关及所属事业单位党建、人事、劳资、纪检、综合治理、计划生育、精神文明建设和群团工作。

(十四)会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2018年末,民政局部门汇总报表编制数44人,年末实有39人,行政编制11名,事业28人,离退休1;民政局局机关下设办公室、双拥办、救灾股、地名和勘界办、社会事务福利股、基层政权和社区建设6个机构。

1)办公室:(职责:协助领导协调和处理政务工作及日常机关正常运转;人员5名;

2、救灾股:(职责:组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查灾情;组织指导救灾捐赠工作;管理分配救灾款物并监督使用;负责60年代精减下放老弱残职工40%人员津贴发放管理工作;负责城乡社会困难户的定期定量救济和临时救济工作。人员2名

3、双拥办:贯彻落实国家、省、市有关优抚政策,拟定全县优抚政策、标准和办法;负责拥军优属工作,承担全县双拥领导小组的日常工作;人员2名;

4、地名和勘界办:负责全县行政区划工作。研究和修订全县行政区域规划;人员1名;

5、社会事务福利股:拟定并组织实施全县社会福利事业发展规划,指导福利设施建设和福利机构的服务管理工作;人员1名;

6、基层政权和社区建设股:负责全县基层政权建设和基层群众自治组织建设;研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;人员1名

三、部门决算编报范围

2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:民政部门;行政单位1个,民政局;事业单位4个,分别是老龄委、最低生活保障管理中心、救助管理站、殡仪馆。

第三章2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度部门决算本年收入11,686.38万元,其中财政拨款收入11,686.38万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余198.51万元。本年支出11,819.11万元,其中,基本支出517.25万元,项目支出11,301.86万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余65.78万元。2018年度部门决算收入总额与2017年相比,增加297.59万元,增加2.6%,主要原因是项目支出调整;2018年度部门决算支出总额11,884.89万元,2017年相比,增加473.43万元,增加4.2%,主要原因是项目支出调整

二、财政拨款收入支出情况说明

2018年度财政拨款收支总决算11,881.56万元。与年初预算相比增加4,805.04万元,增长67.9%,主要原因是项目支出调整、人员工资待遇支出增加、专项支出增加

1、一般公共算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共算财政拨款支出11,504.32万元,比年初预算增加4,769.79万元,原因是民生项目支出调整、人员工资待遇支出增加、专项资金支出增加,其中,社会保障和就业支出9,160.42万元,占比79.6%;医疗卫生与计划生育支出2,324.63万元,占比为20.2%;住房保障支出19.27万元,占比为0.2%

2、一般公共算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共算财政拨款基本支出517.25万元,比年初预算减少16.62万元。其中工资福利支出447.32万元,占比为86.5%;对个人和家庭补助支出7.83万元,占比为1.5%;按定额管理的商品服务支出62.1万元,占比为12%。

(1)工资福利支出447.32万元,主要包括:基本工资86.43万元、津贴补贴259.94万元、奖金20.41万元、机关事业单位养老保险缴费30.51万元、职工基本医疗保险缴费22.89万元、住房公积金27.15万元;

(2)对个人和家庭补助支出7.83万元,主要包括:离休费0.84万元、退休费6.98万元;

    3按定额管理的商品服务支出30.81万元,主要包括:主要包括:办公费9.98万元、印刷2.38万元、咨询0.15万元、电费2.72万元、水费0.01、邮电费1.36万元、取暖费1.82万元、差旅费6.9万元、维修(护)费1.41万元、公务接待费0.07万元、专用燃料费5万元、工会经费3.01万元、福利费3.61万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他交通费16.9万元、其它商品和服务支出3.93万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出314.79万元,比年初预算减少27.2万元,原因是压缩开支。其中,其他支出314.79万元,占比为100%。

三、“三公”经费支出情况说明

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计2.92万元,比年初预算数减少3.53万元,原因为压缩公务用车开支。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少3.15万元,完成预算的47.5%;公务接待费支出减少0.38万元,完成预算的15.6%。

2018年度本部门“三公”经费支出合计2.92万元,2017减少3.18万元,原因为公务用车调整,压缩开支。其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元,原因为未发生此项支出;公务用车购置费0万元,减少(增加)0万元,原因为未发生此项支出;公务用车运行费2.85万元,减少3.25万元,原因为公务用车调整,压缩开支;公务接待费支出0.07万元,增加0.07万元,原因为发生接待费用

富裕县民政局部门2018年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比持平;公务用车购置量0台,与上年相比持平;公务用车保有量7,比上年增加1;公务接待1批次,10人次,与上年相比增加1批次,10人次。

四、机关运行经费支出情况说明

富裕县民政局2018年度机关运行经费支出62.1万元,比2017年减少6.52万元,降低9.5%。主要原因是:压缩开支

主要包括:主要包括:办公费9.98万元、印刷2.38万元、咨询0.15万元、电费2.72万元、水费0.01、邮电费1.36万元、取暖费1.82万元、差旅费6.9万元、维修(护)费1.41万元、公务接待费0.07万元、专用燃料费5万元、工会经费3.01万元、福利费3.61万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他交通费16.9万元、其它商品和服务支出3.93万元。

五、政府采购支出情况说明

富裕县民政局2018年度政府采购支出总额31.09万元,其中:政府采购货物支出14.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.8万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有房屋2038平方米,其中:办公用房499.6平方米,业务用房378.17平方米,其他用房1160.23平方米。共有车辆7台,其中,主要领导干部用车0台,机要通信用车0台、应急保障用车0台、执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0台、其他用车7辆;单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价100 万元(含)以上专用设备0台(套)其他资产381.68万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年我单位根据绩效管理规定,绩效项目0个,涉及绩效项目资金0元。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。

二十社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映行政区划界限勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵有待方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员支出

三十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出

三十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供服务方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出

三十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)自然灾害救助(款)中央自然灾害生活补助(项):反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

三十七、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映城市最低生活保障对象的最低生活保证金支出。

三十八、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保证金支出。

三十九、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

四十、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

四十一、社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。

四十二、社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员救助供养支出。

四十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十六、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

四十七、医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款) 优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费

四十八农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出

四十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五十其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出