2018年度富裕县公安局部门决算及情况说明

发布时间:2019-11-09信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

 

 

第一章  2018年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章2018年度部门决算报表

见附表齐齐哈尔市富裕县公安局(汇总).zip

第二章部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县关于公安工作的方针、政策、法规、规章,部署、指导、检查、监督全县公安工作。

(二)掌握、分析、研究全县影响国内稳定的情况和社会治安状况,为县委、县政府、市公安局提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。

(三)组织指挥对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件及毒品犯罪等案件的侦察工作,组织指挥重大行动,指挥处置严重危害社会治安的重大骚乱和重大治安灾害事故。

(四)组织实施对来我县的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作和重大活动、重要会议及重大节庆的安全保卫工作。

(五)依法管理社会治安、户籍、居民身份证和枪支弹药、剧毒物品等危险品及特种行业工作;依法查处危害社会治安秩序行为。

(六)对机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导企事业保卫组织的建设。

(七)负责全县常住人口的出入境管理工作和公安外事工作。

(八)负责并指导全县公安机关依法承担的刑罚的执行、监督、考察工作。

(九)指导、监督看守所、拘留所的管理建设工作。

(十)监督、检查全县公安机关的执法活动。负责收容教养工作。

(十一)查办控告申诉案件。

(十二)依法管理全县道路交通安全,负责查处公路上发生的治安刑事案件,维护交通秩序及对机动车辆、驾驶员依法进行管理。

(十三)负责并指导全县公安机关机要、通讯、计算机管理与应用和全县计算机系统安全监察、管理工作。

(十四)指导、管理全县刑事技术工作,并提供技术信息、装备设施服务。负责全县公安机关科技项目及社会公共安全产品的管理工作。

(十五)按管理权限,统一管理县消防大队、武警中队建设工作。

(十六)负责并指导全县公安队伍的思想政治工作和队伍建设以及公安宣传、教育训练、目标管理、基层党建、工会、妇女、共青团工作等。按规定权限管理干部。

(十七)规划和指导全县公安机关装备建设,提供警务后勤保障。

(十八)查处或督办全县公安队伍重大违纪案件。

(十九)完成上级交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责,富裕县公安局内设12个机构:

(一)指挥中心(加挂办公室牌子)

指挥调度“110”报警和技术防范;承担机关内部有线、无线通讯和传真收发等机要工作;掌握全县公安工作情况,综合分析敌情、社情和社会治安状况;收集、分析、反馈各类案件、事件、事故信息,审核以公安局名义下发的文件;负责文秘、保密、催办、编发简报、信息;管理局机关行政工作。

(二)国内安全保卫大队(加挂反邪教大队牌子)

主要是运用专门工作和专门手段,对影响和危害国家安全和社会政治稳定的各种势力、组织、人员、问题、事件开展情报信息、侦察调查、防范控制、安全保卫和化解处置工作;负责外事接待工作;负责反邪教工作。

(三)刑事侦查大队(加挂县禁毒委员会办公室牌子)

负责侦破刑事案件,打击刑事犯罪分子破坏活动;负责侦破毒品案件;负责刑事技术工作;加强防范工作,预防犯罪,努力减少刑事案件发生;负责刑事特情建设和情报资料收集;分析研究刑事犯罪规律特点。

刑事侦查大队下设7个中队、2个办公室:

铁东中队,承担城镇铁东区刑事案件侦破和预防犯罪工作;

铁西中队,承担城镇铁西区刑事案件侦破和预防犯罪工作;

河南中队,承担我县富路、绍文、龙安桥、繁荣、四个乡镇刑事案件侦破和预防犯罪工作;

河北中队,承担塔哈、友谊、二道湾、富海、忠厚、五个乡镇刑事案件侦破和预防犯罪工作;

阵地控制中队,负责刑事特情建立、使用和重特大案件侦破;

案件指导工作,负责刑事案件侦破过程中的业务指导和卷宗形成,案卷诉讼审核把关;

综合中队,负责刑侦工作调研、情报信息提取、储存、利用、刑事工作统计报表。

技术室,负责刑事案件现场勘验及物品、人身、尸体的检验;承担常规现场物证检验鉴定,对案件实用技术开展科研;刑事技术管理。

禁毒办公室,负责侦破非法贩毒、种植、贩卖毒品等案件。

(四)交通管理大队

负责交通管理,保障干线公路、城镇街道畅通无阻;负责车流落户、转出、转入、车流检验、焕发牌照、驾驶员的转入、变更、转出,对驾驶员进行宣传教育,培训和审验工作;负责交通事故处理,负责交通标志、分离设施、信号、宣传版牌等基础建设。

交通管理大队下设10个中队、1所。

综合中队:负责文件收发、传阅、归档;统计报表、资料制作和上传下达;本队车辆、装备、设施、资料管理;干警生活福利;来信来访接待处理。

事故处理中队:负责交通事故现场勘查;调查取证;分析事故原因,划分确定事故责任,处理事故。

宣传中队:负责安全和交通法规宣传。

车管所:负责办理机动车辆落户、转藉、换发牌证、照、军转地驾驶员复验、机动车辆季度、年度检验;负责机动车驾驶员管理教育。

执罚中队:交通违章处罚及肇事处理审核把关和办理法律文书。

城区一中队、二中队、三中队:负责维护城区内交通秩序;城区内交通事故现场保护、组织抢救和疏导交通;城镇占道审批;岗地交通指挥,处理发生在公路上的违章车辆和治安案件。

塔哈、龙安桥中队:负责维护所辖路段及沿线村镇交通秩序;辖区交通事故现场保护、组织抢救、协助事故调查;辖区占道审批、辖区道路交通安全教育。

直属中队:负责协助其他中队开展交通管理工作、处置应急突发事件。

(五)治安管理大队(加挂爆炸危险物品监管大队牌子、网络监察大队牌子)

负责社会治安管理,预防和处理扰乱公共秩序和违反治安法规的行为;对旅店、文化娱乐场所、刻字、废旧金属收购、信托寄卖业、复印等特种行业依法管理;非军事系统的各种枪支、弹药、管制刀具、爆炸物品、剧毒品、易燃化学品和放射性等物品的管理;监督全县信息网络的安全监察工作。

治安管理大队下设5个中队。

管理中队:负责特种行业、危险品和文化娱乐场所管理。

案件中队:负责治安案件查处;

内保中队:负责全县党政领导机关、大型企事业单位和重要物资库、要害部位的安全保卫工作;负责对敌对分子在经济、文化系统内的破坏活动的侦察工作;指导全县各单位内部保卫队伍建设管理和培训工作;侦破企事业内部的刑事案件、治安案件;监督检查机关团体、企事业单位安全防范措施的落实。

爆炸危险品监管中队:非军事系统的各种枪支、弹药、管制刀具、爆炸物品、剧毒品、易燃化学品和放射性等物品的管理。

网络监察中队:负责监督全县信息网络的安全监察工作。

(六)经济犯罪侦查大队

负责侦破诈骗、走私、贩卖伪造国家货币、有价证券、票证,制作贩卖假药、逃汇、套汇等经济犯罪案件;对经济犯罪在逃人员的缉捕、追逃工作;负责侦破上级公安机关及党委政府交办的经济案件;调查研究不同时期经济犯罪规律特点,掌握全市经济犯罪情况,分析研究经济犯罪动态,向党委、政府、上级公安机关和其他有关部门及时提出预防和打击经济犯罪的对策。    

经济犯罪侦查大队下设3个中队。

一中队:负责打击走私、制假、贩假等经济犯罪案件。

二中队:负责侦破其他重大经济犯罪案件。

综合中队:负责经济犯罪侦查工作调研;情报信息提取、储存、利用;经济犯罪侦查工作统计报表;文件、档案资料管理等工作。

(七)户政大队(加挂出入境管理大队牌子)

负责全县常住人口、暂住人口的管理工作;办理居民身份证;指导基层派出所基础建设;对城镇居民区、乡(镇)、村屯治安防范进行业务指导;负责全县常住人口的出入境管理工作。

户政大队下设2个中队

户政管理中队:负责管理和指导基层派出所开展户籍、居民身份证、常住人口、暂住人口工作;指导基层派出所基础建设。

出入境管理中队:负责全县常住人口的出入境管理工作。

(八)巡警大队

负责维护公共场所和闹事区的治安秩序,就地查处各种违法犯罪人员,昼夜巡逻,维护治安,预防发案,捕获各类现行犯;查禁取缔社会丑恶现象;及时处理突发事件和做好游行、集会等大型活动的保卫工作。

巡警大队下设3个中队

一中队:负责维护铁东区公共场所、闹事区治安秩序,查处各种违法犯罪活动。

二中队:负责维护铁西区公共场所、闹事区治安秩序,查处各种违法犯罪活动。

机动中队:负责协助其他中队工作、处理突发事件及各种大型活动的保卫工作。

(九)政工室

负责党组织的日常组织指导工作;负责全局政治理论教育和思想政治工作;负责全局干警培训、教育工作;基层党建、工会、妇女、共青团工作;负责干部提拔任免的考核、警衔管理、工作调配和工资福利工作;全局宣传、立功创模、精神文明建设;负责本机关年度工作目标制定、推进、考核和兑现。

(十)纪检监察室(加挂督察大队牌子)

负责监督保证“党章”和其它党内法规、行政法规和公安内部法规在公安机关的正确实施;协调同级党组织进行党风党纪和廉政勤政教育;查处党组织和公安干警违反党纪、政绩案件;受理群众举报,纠正行业不正之风,保证公安机关公正、严格执法;负责对公安工作实行警务督察。

(十一)法制室(加挂信访室牌子)

对全县公安法制工作进行管理和指导;负责本局和其他部门会签规范性文稿的法律审核、送审和修改;组织开展执法检查,纠正执法中存在的问题,提高执法水平,对干警进行法制培训,为干警提供法律咨询服务,办理行政复议,应诉案件;对执行罚款、治安拘留、劳动教育、取保候审、保外就医等法制措施或处罚的案件进行审核把关;对检察机关不批捕、不起诉、免予起诉或有争议的案件进行审查,提起复议、复核;接待来信来访;受理本机关控告申诉及上级交办案件。

(十二)警务保障室

负责财务装备、警务保障、后勤服务、机关保卫等工作。

县公安局设置12个派出所

铁东派出所(按地域下设一、二、三、四、五、六警区)、铁西派出所(按地域下设一、二、三、四、五警区)、新华路派出所(按地域下设一、二、三、四、五警区)、富路派出所、塔哈派出所、龙安桥派出所、二道湾派出所、繁荣派出所、绍文派出所、友谊派出所、富海派出所、忠厚派出所。

派出所主要职责是:管理户口和居民身份证;对旅店、刻字、收购生产废旧金属和信托寄卖等行业进行治安管理;维护公共场所秩序,参加治安巡逻;对重点人口进行调查控制,教育改造有违法犯罪行为的人;预防和制止各种违法犯罪活动;保护犯罪现场;查破各类案件,处理违反治安管理行为,预防治安灾害事故;领导治保会、治安联防队、义务消防队等群众性治安组织;依法对判处管制、剥夺政治权利、缓刑、假释、监外执行和监视居住、取保候审人员进行监督改造教育;收集、反映违法犯罪分子活动情况以及与社会治安有关的各种情报信息。

县公安局设置看守所和拘留所

看守所:依法对犯罪嫌疑人实行羁押;对羁押人员进行教育改造和生活管理;保证被羁押人安全,保障侦查、起诉、审判和释放工作顺利进行。

看守所下设5个中队

综合中队:情报信息、文书档案管理等工作。

监管一、二、三、四中队:负责对羁押人员进行日常管理。

拘留所:依法对违反治安管理相对人实行行政拘留;对行政拘留人员进行生活管理;保证行政拘留人安全和释放工作顺利进行。拘留所下设2个中队。

管教中队:负责对行政拘留人员进行日常管理。

综合中队:负责情报信息、文书档案等管理工作。

县公安局行政编制241名。领导职数:局长1职,政委1职,副职(正科级)5职。县公安局内设机构正科级职数24职,副科级职数54职.下设12个派出所、拘留所/看守所及13个业务大队及机关科室。截止2018年末人员编制21人,实有239人。实有干警239人,工勤人员5人,离休1人,退休96人。

三、部门决算编报范围

2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:行政单位3个,分别是富裕县公安局(本级)、富裕县看守所、富裕县交警大队。

第三章2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度部门决算本年收入7400.51万元,其中财政拨款收入7400.51万元.本年支出7400.51万元,其中,基本支出5143.09万元,项目支出2570.94万元。2018年度部门决算收支总额与2017年相比,减少425.53万元,减少5.44%,主要原因是厉行节约,压缩办公经费支出。

二、财政拨款收入支出情况说明

2018年度财政拨款收支总决算7400.51万元。与年初预算相比增加1109.53万元,增加15%主要原因是公务用车购置及设备购置。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出7400.51万元,比年初预算增加1109.53万元,主要原因是购买公务用车及设备购置。

其中,公安安全支出6281.16万元,占比为84.88%;社会保障和就业支出156.42万元,占比为2.11%;医疗卫生与计划生育支出151.1万元,占比为2.04%;住房保障支出212.5万元,占比为2.87%.

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5143.09万元,比年初预算减少1147.89万元。其中工资福利支出3679.69万元,占比为71.55%;商品服务支出767.81万元,占比为14.93%;对个人和家庭补助支出682.43万元,占比13.27%;资本性支出  13.18万元,占比 0.25%。

1)工资福利支出3679.69万元,主要包括:基本工资1366.78万元、津贴补贴1267.84万元、奖金210.62万元、伙食补助9.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.89万元、职工基本医疗保险缴费147.49万元、其他社会保障缴费134.35万元、住房公积金244.26万元、其他工资福利支出179.08万元。   

(2) 按定额管理的商品服务支出767.81万元,主要包括:办公费34.55万元、印刷费12.05万元、手续费0.08万元、水费2.14万元、电费41.05万元、邮电费24.07万元、取暖费118.69万元、物业管理费2.95万元、差旅费32.02万元、维修(护)费84.69万元、租赁费7.23万元、培训费1.93万元、会议费0.11万元、公务接待费1.63万元、专用材料购置2.3万元、被装购置1.89万元、劳务费46.38万元、委托业务费2.91万元、工会经费34.9万元、福利费47.24万元、公务用车运行维护费44.96万元、其他交通费用186.03万元、其他商品和服务支出36.16万元。

(3)对个人和家庭补助支出682.43万元,主要包括:离休费10.93万元、退休费450.22万元、抚恤金54.88万元、生活补助3.89万元、奖励金159.06万元、其他对个人和家庭的补助支出3.45万元。

4)资本性支出13.18万元,主要包括:办公设备购置11.86万元、专用设备购置1.32万元

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费支出情况说明

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计529.56万元,比年初预算数减少43.75万元,原因为勤俭节约,减少公务接待费。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费增加0万元,完成预算的100%;公务用车运行维护费减少40.39万元,完成预算的90.88%;公务接待费支出减少3.37万元,完成预算的32.6%。

2018年度本部门“三公”经费支出合计529.56万元,2017年增加95.85万元,原因为十九大维稳办案车消耗、购置公务车等款.其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元;公务用车购置费125.38万元,增加47.8万元;公务用车运行费402.55万元,增加48.17万元;公务接待费支出1.63万元,减少0.12万元,原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

四、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出780.99万元,比2017年增加126.5万元,增加13.94%。原因是执法车辆增加,相应费用增加。

主要包括:办公费34.55万元、印刷费12.05万元、手续费0.08万元、水费2.14万元、电费41.05万元、邮电费24.07万元、取暖费118.69万元、物业管理费2.95万元、差旅费32.02万元、维修(护)费84.69万元、租赁费7.23万元、培训费1.93万元、会议费0.11万元、公务接待费1.63万元、专用材料购置2.3万元、被装购置1.89万元、劳务费46.38万元、委托业务费2.91万元、工会经费34.9万元、福利费47.24万元、公务用车运行维护费44.96万元、其他交通费用186.03万元、其他商品和服务支出36.16万元、办公设备购置11.86万元、专用设备购置1.32万元。

五、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额277.19万元,其中:政府采购货物支出275.16万元;政府采购工程支出2.03万元。政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有房屋26213.44平方米,其中:办公用房26213.44平方米,其他用房0平方米。本单位公务用车98辆.其中,主要领导干部用车0台,机要通信用车0台、应急保障用车0台、执法执勤用车58台、特种专业技术用车12台、其他用车0台;无价值50万元以上通用设备;价值100万元以上专用设备9套1406.01万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年我单位根据绩效管理规定,绩效项目0个,涉及绩效项目资金0元。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。