2018年度富裕县公共资源交易中心部门决算及情况说明

发布时间:2019-11-09信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

 

 

第一章  2018年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章2018年度部门决算报表

见附表齐齐哈尔市富裕县公共资源交易中心.zip

第二章部门概况

一、部门职责

负责为我县的公共资源交易活动提供交易场所;负责为我县交易场所实施的交易活动提供相关保障工作;负责全县公共资源交易材料综合、信息报送等前期准备工作和交易活动实施后的档案承接工作。

二、机构设置及人员情况

2018 年末,富裕县公共资源交易中心编制数6人,年末实有6人。下设办公室、综合业务股共两个机构。

1)办公室:负责财务核算、政工、政府采购档案管理等工作2人。

2)综合业务股:负责为我县的公共资源交易活动提供交易场所;负责为我县交易场所实施的交易活动提供相关保障工作;负责全县公共资源交易材料综合、信息报送等前期准备工作3人。

三、部门决算编报范围

2018年富裕县公共资源交易中心无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算本单位是事业单位。

第三章2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度部门决算本年收入73.48万元,其中财政拨款收入73.48万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1.73万元。本年支出75.20万元,其中,基本支出75.2万元,项目支出0万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0.01万元。2018年度部门决算本年收入与2017年收入120.65万元相比, 减少47.17万元,减少39.1%,本年支出与2017年支出122.67万元相比,减少47.47万元,减少38.7%,主要原因是2017年购置电子交易平台。

二、财政拨款收入支出情况说明

2018年度财政拨款收支总决算73.48万元。与年初预算相比增加12.32万元,增长20.1%,主要原因是人员工资及经费增加。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出75.2万元,比年初预算增加14.04万元,原因是人员工资及经费增加,其中,一般公共服务支出65.77万元,占比为87.5%;社会保障和就业支出2.41万元,占比为3.2%;医疗卫生与计划生育支出2.86万元,占比为3.8%;住房保障支出4.16万元,占比为5.5%。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出75.2万元,比年初预算增加14.04万元。其中工资福利支出50.62万元,占比为67.3%;对个人和家庭补助支出3.72万元,占比为5.0%;按定额管理的商品服务支出10.56万元,占比为14.0%;资本性支出10.3万元,占比为13.7%。

1)、工资福利支出50.62万元,主要包括:基本工资21.79万元、津贴补贴16.51万元、奖金2.89万元、机关事业单位养老保险缴费2.41万元、职工基本医疗保险缴费2.80万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金4.16万元。

2)、按定额管理的商品服务支出10.56万元,主要包括:办公费1.87万元、手续费0.03万元、电费0.02万元、印刷费2.29万元、差旅费0.76万元、维修(护)费1.00万元、专用材料费2.87万元、劳务费0.30万元、工会经费0.64万元、福利费0.78万元。

3对个人和家庭补助支出3.72万元,主要包括:奖励金3.72万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,本单位2018年没有政府性基金预算拨款安排支出。

三、“三公”经费支出情况说明

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少0.09万元,原因为本年度未有支出。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少0.09万元,完成预算的0%。

2018年度本部门“三公”经费支出合计0万元,2017年持平,原因为2017年与2018年都没有支出。其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年持平,原因为2017年与2018年都没有支出;公务用车购置费0万元,与2017年持平,原因为2017年与2018年都没有支出;公务用车运行费0万元,减少(增加)与2017年持平,原因为2017年与2018年都没有支出;公务接待费支出0万元,与2017年持平,原因为017年与2018年都没有支出。

本单位2018年度因公出国(境)0个团组,0人次,与2017年持平;公务用车购置量0台,与2017年持平;公务用车保有量0台,与2017年持平;公务接待0批次,0人次,与2017年持平。

四、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出20.86 万元,比2017增加14.36万元,增涨220.92%。主要原因是:业务量增大,印刷费及专用材料费增加

主要包括:办公费1.87万元、手续费0.03万元、电费0.02万元、印刷费2.29万元、差旅费0.76万元、维修(护)费1.00万元、专用材料费2.87万元、劳务费0.30万元、工会经费0.64万元、福利费0.78万元。

五、政府采购支出情况说明

本单位2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,主要领导干部用车0台,机要通信用车0台、应急保障用车0台、执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套),其他资产10.3万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年我单位根据绩效管理规定,绩效项目0个,涉及绩效资金0元。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,包括(实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。