富裕县中小学卫生保健所2018年部门预算及有关情况说明

发布时间:2018-01-29信息来源:富裕县中小学卫生保健所 编辑:财政局点击次数:

第一部分 富裕县中小学卫生保健所基本情况说明
 
一、主要职责
1、协助教育行政部门规范和实施学校卫生工作。
2、负责对本县内中小学生卫生技术人员和健康教育课教师进行培训和业务指导,组织相关科研工作。
3、为全县内的学生定期体检。
4、调查研究全县中小学生体质健康状况。
5、开展和指导中小学生常见疾病及其它疾病的防治工作。
6、协助卫生行政部门对学校教学卫生、体育卫生、劳动卫生、饮食卫生等实施卫生监督,指导学校开展各项卫生工作。
7、配合或协助卫生部门对学校食品卫生进行检查。
二、机构设置。
富裕县中小学卫生保健所,事业单位,股级,无下属单位。
三、人员构成。
1、按供养形式分:共有财政供养人员6人,其中在职6人,退休0人。2、按职务分:所长1人、科员5人。
  四、预算编报范围
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2018年部门预算的编制范围为富裕县中小学卫生保健所本部门收支。
 
           第二部分 2018年部门预算安排情况说明
   
一、关于部门预算收支总表的说明。
富裕县中小学卫生保健所2018年收支总预算68.9万元,比2017年收支总预算增支 5.9万元,增支主要原因是人员工资增加经费增加。
 
二、关于部门收入总表的说明。
富裕县中小学卫生保健所为全额拨款预算单位,部门收入全部为财政拨款,2018年部门收入预算安排68.9万元。
三、关于部门支出总表的说明。
富裕县中小学卫生保健所部门支出总表按照功能分类到项,本表由基本支出和项目支出两部。主要用于以下方面:教育支出53 万元,占77%;住房保障支出 4.7万元,占 6.8 %;医疗卫生和计划生育支出3.3 万元,占 4.8 %,机关事业养老保险7.9万元,占11.4%.同比上年增加支出 5.9万元,其中:原因是人员经费工资增加。
四、财政拨款收支总表说明
富裕县中小学卫生保健所为全额拨款的预算单位,财政拨款收支总表与部门收支总表(表一)一致。
五、关于一般公共预算支出表的说明。
富裕县中小学卫生保健所为全额拨款的预算单位,一般公共预算支出表与部门支出总表(表三)一致。
六、关于部门一般公共预算基本支出表的说明。
本表按照部门经济分类编制。部门经济分类到款级科目。富裕县中小学卫生保健所2018年财政拨款预算数 68.9万元,比2017年预算增支5.9万元,其中:
工资福利支出预算安排 63.2万元,比2017年增加 6.7万元,增支原因主要是:住房公积金2018年在工资福利支出中核算,2017年在对个人和家庭补助核算;增加了人员支出。
对个人和家庭补助支出预算安排 0万元,比2017年减少0万元。
按定额管理的商品和服务支出预算安排5.7万元,比2017年减少0.8万元,其中:办公费安排 0.45万元,比2017年增支 0万元;水费安排0.06万元,比2017年增支 0万元;电费安排 0.12万元,比2017年增支 0万元;邮电费安排 0.03万元,比2017年增支 0万元;差旅费安排 2.52万元,比2017年减支 0.8万元;培训费安排 0.58万元,比2017年增支0万元;公务接待费安排0.06万元,比2017年增支0万元;电话费安排0.12万元,比2017年增支0万元;工会经费安排 0.78万元,比2017年增支0万元;福利费安排 0.98万元,比2017年增支0万元;其他商品服务支出安排 0 万元,比2017年增支0 万元。
按项目管理的商品服务支出预算安排 0万元,比2017年增加 0万元。
七、政府一般公共预算经济分类支出表。
富裕县中小学卫生保健所2018年财政拨款预算数 68.9万元,比2017年预算增支5.9万元,其中:
工资福利支出预算安排 63.2.2万元,比2017年增加 6.7万元,增支原因主要是:人员经费和工资增加。
商品和服务支出预算安排5.7万元,比2017年减少0.8万元,减少原因主要是:差旅费预算减少。
八、关于政府性基金预算支出明细表的说明。
政府性基金预算表按照功能分类到项编制。2018年度我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表8:《政府性基金预算支出明细表》无数据。
九、关于部门政府性基金经济分类支出表。
政府性基金预算表按照经济分类到款编制。2018年度我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表9:《部门政府性基金经济分类支出明细表》无数据。
十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明。
2018年度我单位“三公”经费预算0.06万元,主要用于公务接待。
十一、关于政府采购情况表的说明。
我单位2018年政府采购预算是按照县财政部门公布的《2018年政府集中采购目录及限额标准》为依据编制的,即将我单位取得的财政预算公用经费拨款、事业单位经营收入、上级拨付的专项转移支付以及其他自有资金用于集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务的政府采购支出反映在此表中。2018年共计安排政府采购预算资金 0万元。其中:经费拨款用于政府采购支出0万元,采购品目名称为无;事业单位经营收入用于政府采购支出0万元,采购品目名称为无;上级拨付的专项转移支付用于政府采购支出0万元,采购品目名称为无;其他自有资金用于政府采购支出 0万元,采购品目名称为无
 
十二、关于国有资产占有使用情况的说明。
本表所填列数据为富裕县中小学卫生保健所2018年初国有资产占有使用情况,包括资产总额 13.9万元,负债总额0.02万元,国有资产总额13.88万元,固定资产总额0万元。
十三、关于公务用车及大型设备占有使用情况的说明。
富裕县中小学卫生保健所无公务用车及大型设备。
十四、关于预算绩效目标表情况说明。
我单位2018年县级项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
十五、关于机关运行经费情况说明。
我单位为事业单位无机关运行经费。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、教育支出:反映教育管理方面的支出。
三、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
四、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。
五、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
六、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
八、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
九、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。
 
我单位部门预算公开接受社会监督,咨询电话:8942444 联系人:孙志刚

富裕县中小学卫生保健所2018年部门预算公开表格.xls

中小学卫生保健所2018年部门预算批复.doc