中共富裕县委办公室2018年部门预算及有关情况说明

发布时间:2018-01-29信息来源:中共富裕县委办公室 编辑:财政局点击次数:

第一部分 中共富裕县委办公室基本情况说明
一、主要职责
(一)负责对全县重要情况进行综合分析,向县委及市委办公厅、省委办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议;代县委对各部门上报的文什或请示的问题给予答交或提出处理意见。
(二)根据县委的部署,围绕县委的中心工作,对全县经济、政治、文化、社会方面的重大问题进行调查研究,提出念见和建议,供县委决策参考;做好县委政策的研究工作,负责起草县委出台的重要政策;负责对县委作出的重大调研课题的组织协调工作,指导基层部门的调研工作。
(三)负责县委决议事项及领导批示落实情况的督促.检查工作,协助有关领导抓好督促检查、信息反馈和协调工作。
(四)负责县委有关文件、工作计划,总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作。
(五)负责县委日常文书处理工作和县委、县委办文件及有关文搞的核稿、印发工作及全县党委系统文秘工作的业务指导。
(六)负责县委会议的会务和县委各部门召开会议的审核及县委接待、领导活动安排等工作。
(七)负责中央、省委、市委、县委文件和县级党政领导机构及其要害部门机密信件的传递。
(八)负责管理全共密码通讯工作。
(九)承办县委保密委委员会日常事务,依法履行保密行政管理职能。
(十)负责县委机关的安全保卫和综合治理工作。
(十一)负责县委机关行政事务管理、政务接待和县委办财务管理工作。
(十二)完成县委交办的其它工作任务。
二、机构设置
中共富裕县委办公室内设秘书组、综合组、行管组、督促检查室、机要室、保密办公室。
三、人员构成。1、按供养形式分:共有财政供养人员26人 ,其中:在职16人 离退休10人;2、按职务分:正处2人,副处1人,正科3人,副科3人,科员 5人,工勤2人。
四、预算编报范围
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2018年部门预算的编制范围为中共富裕县委办公室本部门收支。
           第二部分  2018年部门预算安排情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明。中共富裕县委办公室2018年收支总预算475.21万元,比2017年收支总预算增支15.67万元。增加的原因:增加两个临时机构。
二、关于部门收入总表的说明。中共富裕县委办公室为全额拨款预算单位,部门收入全部为财政拨款,2018年部门收入预算安排475.21万元。
三、关于部门支出总表的说明。中共富裕县委办公室部门支出总表按照功能分类到项,本表由基本支出和项目支出两部。主要用于以下方面:一般公共服务行政运行支出460.14万元,占0.97%;住房保障支出8.84万元,占0.02%;医疗卫生和计划生育支出6.23 万元,占0.01 %。同比上年增加支出15.67万元,其中:行政运行增加15.67万元,原因是:增加两个临时机构。
四、财政拨款收支总表说明。中共富裕县委办公室为全额拨款的预算单位,财政拨款收支总表与部门收支总表(表一)一致。
五、关于一般公共预算支出表的说明。中共富裕县委办公室为全额拨款的预算单位,一般公共预算支出表与部门支出总表(表三)一致。
六、关于部门一般公共预算基本支出表的说明。本表按照部门经济分类编制。部门经济分类到款级科目。中共富裕县委办公室2018年财政拨款预算数475.21万元,比2017年预算增支15.67万元,其中:
工资福利支出预算安排 121.49万元,比2017年增加 1.44万元,增支原因主要是:增加了人员支出。
对个人和家庭补助支出预算安排56.72万元,比2017年减少19.33万元,减支原因主要是:人员减少。其中:退休费安排54.34万元,比2017年减少4.26万元;生活补助(遗属费)安排0.92万元;其他对个人和家庭补助支出安排0.46万元。
按定额管理的商品和服务支出预算安排54.2万元。其中:
办公费安排3.83万元,比2017年增支0.45万元;水费安排0.39万元,比2017年减少 0.09万元;邮电费安排 0.23万元,比2017年减少0.38万元;电话费安排0.34万元;差旅费安排18.81万元,比2017年减支0.19万元;因公出国费用安排 0万元,比2017年增支 0万元;维修(护)费安排 0万元,比2017年增支 0万元;租赁费安排 0万元,比2017年增支0 万元;会议费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;培训费安排1.1万元,比2017年减少0.1万元;公务接待费安排0.47万元;专用材料费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;被装购置费安排 0万元,比2017年增支 0万元;专用燃料费安排 0 万元,比2017年增支0 万元;劳务费安排 0万元,比2017年增支0 万元;委托业务费安排 0 万元,比2017年增支0 万元;工会经费安排1.47万元,比2017年减少0.23万元;福利费安排1.84万元,比2017年减少0.16万元;公务用车运行维护费安排15万元,比2017年增支 0万元;其他交通费安排10.72万元,比2017年增支0.35 万元;税金及附加费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;其他商品服务支出安排 0 万元,比2017年增支0 万元。
按项目管理的商品服务支出预算安排242.8万元,比2017年增加34万元,增支原因主要是:增加两个临时机构。其中:办公费安排56万元,比2017年增支0万元;印刷费安排 15.5 万元,比2017年增支 0万元;咨询费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;手续费安排  0万元 ,比2017年增支0 万元;水费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;电费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;邮电费安排 5 万元,比2017年增支 0万元;取暖费安排0 万元,比2017年增支0 万元;物业管理费安排 0万元,比2017年增支 0万元;差旅费安排65.5万元,比2017年增支 0万元;因公出国费用安排 0万元,比2017年增支 0万元;维修(护)费安排 0万元,比2017年增支 0万元;租赁费安排 0万元,比2017年增支0 万元;会议费安排42.5万元,比2017年减少0.05万元;培训费安排 1.8万元,比2017年增支 0万元;公务接待费安排30万元,比2017年增支0 万元;专用材料费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;被装购置费安排 0万元,比2017年增支 0万元;专用燃料费安排 0 万元,比2017年增支0 万元;劳务费安排1.5万元,比2017年增支0 万元;委托业务费安排 0 万元,比2017年增支0 万元;工会经费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;福利费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;公务用车运行维护费安排25万元,比2017年增支 0万元;其他交通费安排0 万元,比2017年增支0 万元;税金及附加费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;其他商品服务支出安排0万元,比2017年增支0万元。
七、政府一般公共预算经济分类支出表。表按照政府经济分类科目进行编制。政府经济分类到款级科目。中共富裕县委办公室2018年财政拨款预算数475.21万元,比2017年预算增支15.67万元,其中:
机关工资福利支出预算安排 121.49万元,比2017年增加1.44万元,增支原因主要是:人员经费增加。
机关商品和服务支出预算安排54.2万元,比2017年减少0.44万元。
机关资本性支出(一)预算安排0万元,比2017年增加 0 万元.
机关资本性支出(二)预算安排0万元,比2017年增加 0 万元。
对事业单位经常性补助支出预算安排0万元,比2017年增加 0 万元。
对事业单位资本性补助预算安排 0万元,比2017年增加 0 万元。
对企业补助预算安排0万元,比2017年增加 0 万元。
对企业资本性支出安排0万元,比2017年增加 0 万元。
对个人和家庭补助支出安排56.72万元,比2017年减少19.33万元,减支原因主要是:人员减少。
对社会保障基金补助支出安排0万元,比2017年增加 0 万元。
债务利息费用支出安排0万元,比2017年增加 0 万元。
债务还本支出安排0万元,比2017年增加 0 万元。
转移性支出安排0万元,比2017年增加 0 万元。
其他支出安排0万元,比2017年增加 0 万元。
八、关于政府性基金预算支出明细表的说明。政府性基金预算表按照功能分类到项编制。2018年度我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表8:《政府性基金预算支出明细表》无数据。
九、关于部门政府性基金经济分类支出表。政府性基金预算表按照经济分类到款编制。2018年度我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表9:《部门政府性基金经济分类支出明细表》无数据。
十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明。2018年“三公”经费可提取使用预算 15.47万元。其中:因公出国(境)经费不安排;公务接待费0.47万元,主要用于各类公务接待等支出;公务用车购置和运行费 15万元,其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 15万元。主要用于单位公务车的保险、维修维护、购油等车辆常规运行费用;本年安排的三公经费比上年减少0.03万元。
十一、关于政府采购情况表的说明。我单位2018年政府采购预算是按照县财政部门公布的《2018年政府集中采购目录及限额标准》为依据编制的,即将我单位取得的财政预算公用经费拨款、事业单位经营收入、上级拨付的专项转移支付以及其他自有资金用于集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务的政府采购支出反映在此表中。2018年共计安排政府采购预算资金 89.5万元。其中:经费拨款用于政府采购支出89.5万元,采购品目名称为无;事业单位经营收入用于政府采购支出0万元,采购品目名称为无;上级拨付的专项转移支付用于政府采购支出0万元,采购品目名称为无;其他自有资金用于政府采购支出 0万元,采购品目名称为无。
十二、关于国有资产占有使用情况的说明。本表所填列数据为中共富裕县委办公室2018年初国有资产占有使用情况,包括资产总额 80.31万元,负债总额0.02万元,国有资产总额80.29万元,固定资产总额80.31万元,其中:房屋及构筑物119.9平方米,价值15万元,车辆 1台,价值19.61万元,其他通用设备 28.75万元,专用设备13.7万元,文物和陈列品0万元,图书档案0万元,家具用具3.25万元;2017年当年新增资产总额0万元,处置资产总额0万元,调拨资产总额0万元。
十三、关于公务用车及大型设备占有使用情况的说明。本表逐项填列中共富裕县委办公室2018年初公务用车及单价50万元以上的大型设备的具体情况,包括资产名称:轿车;原值19.61万元;型号:小型轿车;车牌号黑BFQ007;登记日期2016年7月25日;使用情况:一般公务用车。
十四、关于预算绩效目标表情况说明。我单位2018年县级项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
十五、 关于机关运行经费情况说明。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品服务支出等。2018年中共富裕县委办公室运行经费预算安排 475.21万元,比2017年增加15.67万元,增长3%。主要原因是增加两个临时机构。
我单位部门预算公开接受社会监督,咨询电话: 3139013
  联系人:任忠琴、郝俊玲

中共富裕县委办公室2018年部门预算公开表格.xls

中共富裕县委办公室2018年部门预算批复.doc