富裕县政协2018年部门预算及有关情况说明

发布时间:2018-01-29信息来源:富裕县政协 编辑:财政局点击次数:

第一部分 富裕政协基本情况说明
 
一、富裕县政协的主要职责
(一)、负责组织实施政协章程规定的任务,履行“政治协商、民主监督和参政议政”的职能。
(二)、组织实施县政协主席会议、常务委员会议、全体委员会议的决议、决定。
(三)、负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会议的会务工作。
(四)、负责委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨和编撰文史资料等活动的服务和具体组织工作。   
(五)、负责收集整理和委员会提案、反映社情民意和各界人士的意见、建议。
(六)、研究统一战线和人民政协的理论政策、总结政协委(组)和委员工作的经验,负责县政协的对内、外的宣传工作。
(七)、负责对政协委(组)和委员的工作指导。
(八)、负责县政协机关的行政事务管理及离退休干部的管理。
(九)、负责职权范围内的人事任免工作。
 
二、机构设置:县政协机关设综合办公室、经济委员会、社会法制学宣委员会、提案委员会三个专门委员会。
三、人员构成: 政协富裕县委员会机关行政编制9名,工勤人员2名
领导职数:主席1名,副主席3名(含不驻会主席2名),综合办公机构和专门委员会主任4名。 
四、预算编报范围
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2018年部门预算的编制范围为富裕县财政局本部门收支。
             第二部分  2018年部门预算安排情况说明
   一、关于部门预算收支总表的说明。富裕县政协2018年收支总预算 408.02万元,比2017年收支总预算增支    40.86万元,增支主要原因是人员工资增加经费增加。
二、关于部门收入总表的说明。富裕县政协为全额拨款预算单位,部门收入全部为财政拨款,2018年部门收入预算安排408.02万元。
三、关于部门支出总表的说明。富裕县政协部门支出总表按照功能分类到项,本表由基本支出和项目支出两部。主要用于以下方面:一般公共服务行政运行支出253.2万元,占62%;住房保障支出 13.2万元,占 3.2 %;医疗卫生和计划生育支出10.94万元,占 2.7 %。同比上年增加支出 41万元,其中:行政运行减少93万元,原因是节约人员经费。
四、财政拨款收支总表说明富裕县政协为全额拨款的预算单位,财政拨款收支总表与部门收支总表(表一)一致。
五、关于一般公共预算支出表的说明。富裕县政协为全额拨款的预算单位,一般公共预算支出表与部门支出总表(表三)一致。
六、关于部门一般公共预算基本支出表的说明。本表按照部门经济分类编制。部门经济分类到款级科目。富裕县财政局2018年财政拨款预算数 408.02万元,比2017年预算增支40.86万元,其中:
工资福利支出预算安排 184.52万元,比2017年增加 20.56万元,增支原因主要是:住房公积金2018年在工资福利支出中核算,2017年在对个人和家庭补助核算;增加了人员支出。
对个人和家庭补助支出预算安排 134.51万元,比2017年增加5.38 万元,增加原因主要是:该科目下住房公积金及取暖补贴变化。其中:退休费安排 130.68万元,其他对个人和家庭补助支出安排3.83万元,比2017年增支 21.16万元。住房公积金和取暖补贴2017年核算21.2元,2018年在工资福利支出核算。对个人和家庭补助支出总增加5.38万元
按定额管理的商品和服务支出预算安排57.76万元,比2017年减少2.96万元,增支原因主要是:节约办公经费。其中:办公费安排 3.3万元,比2017年减少 0.8万元;印刷费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;咨询费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;手续费安排  0万元 ,比2017年增支0 万元;水费安排 0.16万元,比2017年减少 0.01万元;电费安排 0.32万元,比2017年增加 0.02万元;邮电费安排 0.22万元,比2017年减少0.02万元;取暖费安排10.02万元,比2017年增支0.12万元;物业管理费安排 0万元,比2017年增支 0万元;差旅费安排 17.98万元,比2017年减支 1.62万元;因公出国费用安排 0万元,比2017年增支 0万元;维修(护)费安排 0万元,比2017年增支 0万元;租赁费安排 0万元,比2017年增支0 万元;会议费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;培训费安排 1.65万元,比2017年减少 0.05万元;公务接待费0.47万元,比2017年增加0万元;专用材料费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;被装购置费安排 0万元,比2017年增支 0万元;专用燃料费安排 0 万元,比2017年增支0 万元;劳务费安排 0万元,比2017年增支0 万元;委托业务费安排 0 万元,比2017年增支0 万元;工会经费安排 2.2万元,比2017年减少0.1万元;福利费安排 2.75万元,比2017年减少0.05万元;公务用车运行维护费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;其他交通费安排0 万元,比2017年增支0 万元;税金及附加费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;其他商品服务支出安排 0 万元,比2017年增支0 万元。
按项目管理的商品服务支出预算安排 31.23万元,比2017年减少 2.96万元,较少原因主要是节约办公经费。其中:办公费安排 0万元,比2017年减少0万元;印刷费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;咨询费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;手续费安排  0万元 ,比2017年增支0 万元;水费安排 万元,比2017年增支 0万元;电费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;邮电费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;取暖费安排0 万元,比2017年增支0 万元;物业管理费安排 0万元,比2017年增支 0万元;差旅费安排 0万元,比2017年减少 0万元;因公出国费用安排 0万元,比2017年增支 0万元;维修(护)费安排 0万元,比2017年增支 0万元;租赁费安排 0万元,比2017年增支0 万元;会议费安排 17.87万元,比2017年减少10.13万元;委员活动费13.36,比去年增加0万元;培训费安排 0万元,比2017年增支 0万元;公务接待费安排0  万元,比2017年增支0 万元;专用材料费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;被装购置费安排 0万元,比2017年增支 0万元;专用燃料费安排 0 万元,比2017年增支0 万元;劳务费安排 0万元,比2017年增支0 万元;委托业务费安排 0 万元,比2017年增支0 万元;工会经费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;福利费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;公务用车运行维护费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;其他交通费安排0 万元,比2017年增支0 万元;税金及附加费安排 0 万元,比2017年增支 0万元;其他商品服务支出安排 0万元,比2017年减少0万元。
七、政府一般公共预算经济分类支出表。本表按照政府经济分类科目进行编制。政府经济分类到款级科目。富裕县政协2018年财政拨款预算数 408.02万元,比2017年预算增支40.86万元,其中:
机关工资福利支出预算安排 184.52万元,比2017年增加20.56万元,增支原因主要是:人员经费增加。
机关商品和服务支出预算安排57.76 万元,比2017年减少2.96万元,减少原因主要是节约办公经费。
机关资本性支出(一)预算安排0万元,比2017年增加 0 万元.
机关资本性支出(二)预算安排0万元,比2017年增加 0 万元。
对事业单位经常性补助支出预算安排0万元,比2017年增加 0 万元。
对事业单位资本性补助预算安排 0万元,比2017年增加 0 万元。
对企业补助预算安排0万元,比2017年增加 0 万元。
对企业资本性支出安排0万元,比2017年增加 0 万元。
对个人和家庭补助支出安排3.83万元,比2017年增加0.02万元,增加原因主要是:2017年住房公积金科目在对个人和家庭补助支出中核算,而2018年改在工资福利支出科目中核算。
对社会保障基金补助支出安排130.68万元,比2017年增加26.16万元。
债务利息费用支出安排0万元,比2017年增加 0 万元。
债务还本支出安排0万元,比2017年增加 0 万元。
转移性支出安排0万元,比2017年增加 0 万元。
其他支出安排0万元,比2017年增加 0 万元。
八、关于政府性基金预算支出明细表的说明。政府性基金预算表按照功能分类到项编制。2018年度我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表8:《政府性基金预算支出明细表》无数据。
九、关于部门政府性基金经济分类支出表。政府性基金预算表按照经济分类到款编制。2018年度我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表9:《部门政府性基金经济分类支出明细表》无数据。
十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明。2018年“三公”经费可提取使用预算 0.47万元。其中:因公出国(境)经费不安排;公务接待费 0.47万元,主要用于各类公务接待等支出;公务用车购置和运行费 0 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元。主要用于单位公务车的保险、维修维护、购油等车辆常规运行费用;本年安排的三公经费比上年增加0万元
十一、关于政府采购情况表的说明。我单位2018年政府采购预算是按照县财政部门公布的《2018年政府集中采购目录及限额标准》为依据编制的,即将我单位取得的财政预算公用经费拨款、事业单位经营收入、上级拨付的专项转移支付以及其他自有资金用于集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务的政府采购支出反映在此表中。2018年共计安排政府采购预算资金 0万元。其中:经费拨款用于政府采购支出0万元,采购品目名称为无;事业单位经营收入用于政府采购支出0万元,采购品目名称为无;上级拨付的专项转移支付用于政府采购支出0万元,采购品目名称为无;其他自有资金用于政府采购支出 0万元,采购品目名称为无。
十二、关于国有资产占有使用情况的说明。本表所填列数据为富裕县政协2018年初国有资产占有使用情况,包括资产总额 29.21万元,负债总额0.13万元,国有资产总额29.08万元,固定资产总额28.01万元,其中:其他通用设备16.45万元,专用设备0万元,文物和陈列品0万元,图书档案0万元,家具用具7.19万元;2017年当年新增资产总额4.37万元,处置资产总额0万元,调拨资产总额0万元。
十三、关于公务用车及大型设备占有使用情况的说明。本表逐项填列富裕县政协2018年初公务用车及单价0万元以上的大型设备的具体情况,包括资产名称、原值、型号、车牌号、登记日期及使用情况。
十四、关于预算绩效目标表情况说明。我单位2018年县级项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
十五、 关于机关运行经费情况说明。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品服务支出等。2018富裕县政协机关运行经费预算安排 408.02万元,比2017年增加 40.86万元,增长 10%。主要原因是2018年增加人员工资和人员经费 。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、财政事务:反映财政事务方面的支出。
三、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
四、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。
五、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
六、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
八、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
九、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。
我单位部门预算公开接受社会监督,咨询电话:  3139040  联系人:刘宇、杨琳

富裕县政协2018年部门预算公开表格.xls

政协2018年部门预算批复.doc