富裕县委党校2019年部门预算及有关情况说明

发布时间:2019-02-14信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局教科文股点击次数:

2019年度富裕县党校部门预算

 

目录

第一章 2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

八、 “三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、对专业性较强的名词的解释

十三、国有资产占用情况说明

第二章部门概况

一、部门职责:

1、培训副科级党政领导干部。

2、培训中青年后备干部、妇女干部、少数民主干部

、非党干部。

3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

4、承担全县公务员培训任务。

5、举办各种类型专题提研讨会。

6、配合大专院校举办在职干部专科、本科函授班。

7、围绕县内外出现的新情况、新问题、开展科学研

究、社会调查。

8、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想,宣传党的路线、仿真、政策。

二、机构设置及人员情况

2019年末,党校部门本级编制数15人,年末实有9人,离退休16人;下设办公室、教务教研室、函授站共3个机构。

1)办公室(4名):负责党建、政务、财务、档案管理,后勤服务等工作。

2)教务教研室(8名):负责党建、政务、财务、档案管理  ,后勤服务等工作。

3)函授站(2):负责学历班招生、录取、在校学员管理、考试、毕业等工作。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:党校部门;

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度党校部门收支总预算160.52万元,比上年预算数减少86.69万元。

二、部门收入总体情况说明

2019年度部门收入预算160.52万元,比去年减少82.69万元。其中:一般公共预算收入160.52万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2019年度部门支出预算160.52万元,比去年减少82.69万元。其中:基本支出157.52万元,占98.13%;项目支出3万元,占1.86%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度部门财政拨款收支总预算160.52万元,比去年减少82.69万元。收入包括:一般公共预算收入160.52万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度党校部门一般公共预算支出160.52万元,比去年减少82.69万元。

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度党校部门一般公共预算基本支出160.52万元,其中:

1、工资福利支出119.79万元,主要包括:基本工资68.73万元、年终一次性奖金5.72万元、医疗保险7.7万元、机关事业养老保险13.75万元、住房公积金8.25万元、取暖补贴6.94万元、职业年金5.5万元、临时工工作3.12万元。

2、按定额管理的商品服务支出25.38万元,主要包括:办公费3.7万元、水费0.8万元、电费0.4万元、电费0.3、公务接待费0.15、车改专项交通费2万元、办公取暖费8.67万元、差旅费1.2万元、公务用车交通费2.62万元、福利费1.71万元、培训费1.03万元、工会会费1.37万元、维修费0.9万元、劳务费0.5万元。

3、对个人和家庭补助支出12.35万元,主要包括:退休费支出12.35万元。

4、项目支出3万元,主要包括:光纤费1万元,办公费2万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.15万元,比上年减少0.02万元。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、事业运行经费支出情况说明

党校部门2019年度机关运行经费预算安排25.38万元,比2018年减少1.69万元,降低6.6%

其中,办公费3.7万元、水费0.8万元、电费0.4万元、电费0.3、公务接待费0.15、车改专项交通费2万元、办公取暖费8.67万元、差旅费1.2万元、公务用车交通费2.62万元、福利费1.71万元、培训费1.03万元、工会会费1.37万元、维修费0.9万元、劳务费0.5万元。

十、政府采购情况说明

党校部门2019年度政府采购支出预算安排总额2万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政事务:反映财政事务方面的支出。

三、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

五、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有房屋227平方米,其中:办公用房130平方米,业务用房97平方米。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

党校部门2019年度实行绩效目标管理项目2个,涉及预算金额3万元。具体是光纤费1万元,办公费2万元。

 

 

2019年度预算项目支出绩效标申报表

2019 1 20

 

 

金额单位:

资金性质

一般公共预算

资金属性

经常性项目经费

财政局主管股室

教科文股

项目名称

光纤费、监控设备、投影仪

主管部门

 

部门代码

281002

项目起使时间

2019.01.01

项目终止时间

2019.12.01

实施单位

县委党校

主管部门联系人

张丹

主管部门联系人办公电话

 

主管部门联系人手机

15174603411

项目资金申请金额(元)

资金总额:

 30,000.00

1.一般公共预算

 30,000.00

2.政府性基金预算

 

3.国有资本经营预算

 

设立的背景和依据

文件或会议纪要等

本年度资金计划安排

支出经济分类

年初预算

项目实施内容

预计资金支付时间及金额

工资福利支出

 

 

 

商品服务支出

 30,000.00

光纤费

2019.10预计3万元

资本性支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

合计

 30,000.00

 

 

年度总体目标

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(满分100分)

产出指标

数量指标(必填)

数量指标1

光纤全部覆盖

20

数量指标2

 

 

数量指标3

 

 

质量指标(必填)

质量指标1

光纤信号强

20

质量指标2

 

 

质量指标3

 

 

时效指标(必填)

时效指标1

全时校应用

20

时效指标2

 

 

时效指标3

 

 

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

 

 

经济效益指标2

 

 

经济效益指标3

 

 

社会效益指标(必填)

社会效益指标1

学员及教职工

20

社会效益指标2

 

 

社会效益指标3

 

 

环境效益指标

环境效益指标1

 

 

环境效益指标2

 

 

服务对象满意度指标

满意度指标1

学员教职工满意

20

满意度指标2

 

 

填报单位盖章:

单位负责人签字:李立伟

财政部门审核意见(盖章):

财政部门主管业务股长签字:

 

财政部门主管局长签字:

 

 

2019年部门预算批复党校.doc

2019年部门预算公开表格模板(富裕县党校).xls