档案局2019年部门预算及有关情况说明

发布时间:2019-02-14信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局教科文股点击次数:

2019年度富裕县档案局部门预算

 

目 录

第一章2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

八、“三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、对专业性较强的名词的解释

十三、国有资产占用情况说明

第二章部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策。

2、制定本行政区域内档案事业发展规划和档案工作的

规章制度化,并组织实施。

3、对本行政区域内的档案工作进行监督和指导。

4、搞好档案宣传和档案干部的培训工作。

5、抓好档案的保管提供利用工作,为经济建设服务。

6、编纂县志及其它档案史料。

二、机构设置及人员情况

2018年末档案局部门本级编制数11人,年末实有10人,离退休12人;下设办公室、综合业务股共2个职能股。

1)办公室:职责:1、贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策。2制定本行政区域内档案事业发展规划和档案工作的规章制度化,并组织实施。

2)综合业务股:职责:1、对本行政区域内的档案工作进行监督和指导。2、抓好档案的保管提供利用工作,为经济建设服务。3、编纂县志及其它档案史料。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:档案部门,为事业单位1个。

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度档案部门收支总预算134.41万元,比上年预算数减少61.51万元。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,档案局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度档案部门收入预算134.41万元,比去年减少61.51万元。其中:一般公共预算收入134.41万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2019年度档案部门支出预算134.41万元,比去年减少61.51万元。其中:基本支出120.91万元,占89.96%;项目支出13.5万元,占10.04%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度档案部门财政拨款收支总预算134.41万元,比去年减少61.51万元。收入包括:一般公共预算收入134.41万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出120.91万元,项目支出13.5万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度档案局部门一般公共预算支出134.41万元,比去年减少61.51万元。其中:

工资福利支出预算安排102.79万元,比上年增加1.4万元,增支原因主要是:人员工资福利增加。

对个人和家庭补助支出预算安排4.43万元,与上年相比减少58.01万元,原因是:部分退休费纳入社保。

商品服务支出预算安排13.69万元,与上年相比增加0.2万元,增支原因主要是:电话费与办公费用增加。

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度档案局部门一般公共预算基本支出120.91万元,其中:

1、工资福利支出102.79万元,主要包括:基本工资61.05万元、津贴补贴万元、年终一次性奖金41.74万元。

2、按定额管理的商品服务支出13.69万元,主要包括:电话费0.4万元、差旅费1.5万元、公共交通补贴费1.56万元、福利费1.53万元、培训费、0.92万元、办公费、1.8万元、工会经费、1.22万元、印刷费、0.6万元、公务接待费0.16万元、物业管理费0.3万元、维修费、0.8万元、会议费0.6万元、专用材料费0.5万元、劳务费1.8万元。

3、对个人和家庭补助支出4.43万元,主要包括:退休费支出4.43万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

档案部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.16万元,与上年持平。其中:公务接待费0.16万元,与上年相同。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、事业运行经费支出情况说明

档案局部门2019年度事业运行经费预算安排13.69万元,比2017年增加0.2万元,增长主要原因是:电话费与办公费用增加。其中,电话费0.4万元、差旅费1.5万元、公共交通补贴费1.56万元、福利费1.53万元、培训费、0.92万元、办公费、1.8万元、工会经费、1.22万元、印刷费、0.6万元、公务接待费0.16万元、物业管理费0.3万元、维修费、0.8万元、会议费0.6万元、专用材料费0.5万元、劳务费1.8万元。

十、政府采购情况说明

档案部门2019年度政府采购支出预算安排总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政事务:反映财政事务方面的支出。

三、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

五、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。

十二、国有资产占用情况说明

20181230,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。其他资产……

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

档案部门2019年度实行绩效目标管理项目1个,涉及预算金额13.5万元。具体是富裕年鉴印刷,市年鉴入编费及资料

2019年度预算项目支出绩效标申报表

2019   20 

 

 

金额单位:

资金性质

一般公共预算

资金属性

经常性项目

财政局主管股室

教科文

项目名称

富裕年鉴印刷,市年鉴入编费及资料

主管部门

政府办

部门代码

241002

项目起使时间

2019.01

项目终止时间

2019.12

实施单位

档案局

主管部门联系人

谭华

主管部门联系人办公电话

3139257

主管部门联系人手机

13895975666

项目资金申请金额(元)

资金总额:

 135,000.00

1.一般公共预算

 135,000.00

2.政府性基金预算

 

3.国有资本经营预算

 

设立的背景和依据

省委办公厅省政府办公厅(201733

本年度资金计划安排

支出经济分类

年初预算

项目实施内容

预计资金支付时间及金额

工资福利支出

 

 

 

商品服务支出

 135,000.00

富裕年鉴印刷,市年鉴入编费及资料

2019-11-1 135000

资本性支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

合计

 

 

 

年度总体目标

2019年档案局拟编辑出版富裕年鉴2016-2019四本,齐齐哈尔年鉴入编,资料征订10

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(满分100分)

产出指标

数量指标(必填)

数量指标1

1200

100

数量指标2

4

100

数量指标3

每套300

100

质量指标(必填)

质量指标1

零误差

100

质量指标2

按时出版

100

质量指标3

 

 

时效指标(必填)

时效指标1

2019-12-30

100

时效指标2

 

 

时效指标3

 

 

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

单价100

100

经济效益指标2

每套30000

100

经济效益指标3

合计120000

100

社会效益指标(必填)

社会效益指标1

为经济建设服务

100

社会效益指标2

 

 

社会效益指标3

 

 

环境效益指标

环境效益指标1

编史修志

100

环境效益指标2

 

 

服务对象满意度指标

满意度指标1

 

 

满意度指标2

 

 

填报单位盖章:

单位负责人签字:

财政部门审核意见(盖章):

财政部门主管业务股长签字:

 

财政部门主管局长签字: