文化体育局2019年部门预算及有关情况说明

发布时间:2019-02-14信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局教科文股点击次数:

2019年度富裕县文化广电体育旅游局部门预算

 

目录

第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

八、 “三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、对专业性较强的名词的解释

十三、国有资产占用情况说明

第二章 部门概况

一、部门职责

第一部分 富裕县文化广电体育旅游局基本情况说明

根据《富裕县人民政府机构改革方案》,设立富裕县文化广电体育旅游局,为县政府组成部门。

一、职责调整

(一)划入的职责

将文化体育局、旅游局、广播电视事业局的相关行政职责,整合划入文化广电体育旅游局。

(二)划出移交的职责

将全县有线广播电视网、微波联网建设的规划设计、安装、检查、验收、维护检查工作移交省有线电视网络公司。

(三)加强的职责

1、强化全县文化、广电、体育、旅游行业执法工作,负责对边区内文化、广电、体育、旅游活动进行行业监管。

2、管理、规划、指导全县文化产业发展,研究制订全县文化经济政策;指导文化艺术生产经营和投资方向、协调整体布局,推动文化产业信息化建设。

二、主要职责

(一)贯彻执行党和政府关于文化事业、广电事业、体育事业、旅游事业的路线、方针、政策、法律和标准;研究制订全县文化事业、广电事业、体育事业、旅游事业发展战略、规划、目标并组织实施。

(二)负责全县文化事业、广播影视、体育、旅游事业管理实施细则和管理办法的制订和组织实施;规划、管理全县公共文化、广播影视、体育、旅游设施及建设。

(三)管理全县文化艺术事业,指导文化艺术创作与生产,扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;管理全县性重大文化活动和艺术演出活动;推进公共文化服务;指导乡镇、村(居)文化建设,推进城乡文化艺术普及工作;管理县公共图书馆、文化馆,指导其业务建设。

(四)制订并组织实施全县文化、广播影视、体育、旅游工作发展规划;负责文化、广电、体育、旅游人才培训。编制文化、广播影视、体育、旅游事业专业队伍建设规划并组织实施。

(五)拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六)综合管理文物、博物事业。负责全县文物资源调查;协调和指导全县文物保护、抢救、考古发掘、鉴定利用等工作;履行文物行政执法督察职责,依法监督管理文物市场;组织审核辖区国家及省级文物保护单位的申报。

(七)管理、规划、指导全县文化产业发展,研究制订全县文化经济政策;指导文化艺术生产经营和投资方向、协调整体布局,推动文化产业信息化建设;指导相关行业协会工作。

(八)负责全县文化、广电、体育、旅游行业执法工作,负责对辖区内文化、广电、体育、旅游活动进行行业监管。

(九)负责全县文化、广电、体育、旅游事业行政审批、行政执法等行政管理工作,依法查处违法、违规行为。

(十)负责管理全县电影市场,研究制订管理办法并监督实施,指导全县电影发行放映网的建设和综合平衡工作。

(十一)组织推进广播电影电视领域的公共服务,让人民群众共享文化发展成果。

(十二)统筹规划群众体育发展,组织实施全民健身计划,指导和推进青少年体育工作。

(十三)组织参加省、市举办的体育竞赛,负责全县性体育竞赛组织工作。

(十四)培育和完善旅游市场,组织全县旅游资源普查和旅游统计;组织开展旅游整体形象对外宣传和促销活动,组织指导重要旅游产品和旅游商品开发。

(十五)监督实施各类旅游景区、景点及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准,组织、指导旅游饭店、车船等旅游设施定点工作。

(十六)监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉、维护旅游者和旅游经营者合法权益。组织旅游从业人员的技术等级及岗位培训考核工作。

(十七)承办法政府交办的其他事项,承办市文化广电新闻出版局、市体育局、市旅游局交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

2018年末,富裕县文化广电体育旅游局部门本级编制数132人,年末实有100人,离退休92人;下设办公室、文化体育馆、新闻旅游股、共3个机构。

 1)办公室:负责秘书事务等机关政务工作以及机关财务、资产管理等行政事务;负责机关综合协调、督查督办工作;负责人事、工资管理工作;指导全县文化广电体育旅游信息网络的建设及管理;参与起草全局综合性文件;负责全县文化广电体育旅游调研信息工作。

2)文化体育股:管理全县文化艺术事业,指导文化艺术创作与生产,扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动门类艺术的发展;管理全县性重大文化活动和艺术演出活动;推进公共文化服务;指导乡镇、村(居)文化建设,推进城乡文化艺术普及工作;管理县公共图书馆、文化馆,指导其业务建设。

统筹规划群众体育发展,组织实施全民健身计划,指导和推进青少年体育工作。组织参加省、市举办的体育竞赛,负责全县性体育竞赛组织工作。

(三)新闻旅游股

贯彻执行《广播电视管理条例》及其它广电行业法规,指导新闻中心和网络公司业务工作;负责全县旅游整体形象宣传;研究拟定全县旅游业中长期发展规划、年度发展计划及总结;指导旅游中心业务工作。

三、部门预算编报范围

(一)具体要求

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2019年部门预算的编制范围为富裕县文化广电体育旅游局本部门收支。

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:齐齐哈尔市富裕县文化广电体育旅游局部门;事业单位9个,分别是齐齐哈尔市富裕县博物馆,齐齐哈尔市富裕县文化信息资源共享工程管理中心,齐齐哈尔市富裕县图书馆,齐齐哈尔市富裕县文化市场综合执法大队,齐齐哈尔市富裕县文化馆,黑龙江省龙江剧院富裕分院,齐齐哈尔市富裕县体育训练管理中心,齐齐哈尔市富裕县旅游服务中心,齐齐哈尔市富裕县广播电视新闻中心

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度富裕县文化广电体育旅游局部门收支总预算1809.22万元,比上年预算数减少98.48万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出…等。按照综合预算的原则,富裕县文化广电体育旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度富裕县文化广电体育旅游局部门收入预算1809.22万元,比去年减少98.48万元。其中:一般公共预算收入1739.22万元,占96.13%;政府性基金收入70万元,占3.86%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2019年度富裕县文化广电体育旅游局部门支出预算1809.22万元,比去年减少98.48万元。其中:基本支出1255.74万元,占69.4%;项目支出553.48万元,占30.59%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度富裕县文化广电体育旅游局部门财政拨款收支总预算1809.22万元,比去年减少98.48万元。收入包括:一般公共预算收入1739.22万元,政府性基金收入70万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:文化体育与传媒支出1534.45万元,社会保障和就业支出165.85万元、医疗卫生与计划生育支53.62万元. 住房保障支出55.3万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度富裕县文化广电体育旅游局部门一般公共预算支出1739.22万元,比去年减少168.48万元。

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度富裕县文化广电体育旅游局部门一般公共预算基本支出1739.22万元,其中:

1、工资福利支出1067.44万元,主要包括:基本工资592.31万元、奖金49.36万元、大额医疗保险1.52万元、基本医疗保险50.91万元、工伤保险1.18万元、机关事业养老保险118.46万元、住房公积金55.3万元、取暖费45.73万元、职业年金47.38万元……

2、按定额管理的商品服务支出134.39万元,主要包括:办公费20.35万元、手续费0.01万元、水费0.1万元、电费0.91万元、印刷费3.1万元,邮电费2.73万元,电话费0.4万元,取暖费41.15万元,物业管理费0.4万元,差旅费7.49万元,维修(护)费4.77万元,培训费6.91万元,公务接待费0.97万元,专用材料费1.5万元,劳务费5.59万元,工会经费9.22万元,福利费11.52万元,公务交通补贴8.46万元,公务用车运行维护费4.5 万元,其他交通费(车改专、定项交通费)3万元,税金及附加费1.3 万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、对个人和家庭补助支出53.92万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出53.25万元、生活补助支出0.67万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

文化广电体育旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排5.47万元,比上年减少0.06万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,主要原因是无;公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,主要原因是无;公务用车运行维护费4.5万元,比上年减少0万元,主要原因是按照标准执行;公务接待费0.97万元,比上年减少0.06万元,主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算支出说明

2019年度文化广电体育旅游局部门政府性基金当年拨款70万元,比去年减少30万元。其中:

12296003用于体育事业的彩票公益金2018年预算数为100万元,比上年预算数减少30万元,下降30%

九、机关运行经费支出情况说明

文化广电体育旅游局部门2019年度机关运行经费预算安排31.43万元,比2018年减少109.87万元,降低77.75%。主要原因是:维修费减少。其中,办公费8.9万元、 福利费1.24万元、 办公用房物业管理费10.06万元、 其他费用11.23万元。

十、政府采购情况说明

文化广电体育旅游局部门2019年度政府采购支出预算安排总额320万元,其中:政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明。收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释,说明要全有项目、有科目,涵盖收支余,财政部共有44个名次解释。特别是对预算绩效管理、绩效目标、绩效评价、“三公”经费、机关运行经费等要进行说明。

(二)应特别注意对本部门业务涉及的专业名词进行解释。如:省发改委应当对战略规划与实施(项)、物价管理(项)、应对气候变化管理事务(项)、其他发展与改革事务支出(项)等涉及本部门支出的专业名词进行解释;省环保厅应对环境监测与监察(款)、污染防治(款)、大气防治(项)、农村环境保护(项)等涉及本部门支出的专业名词进行解释;省水利厅应当对水利工程建设(项)、水利前期工作(项)、水土保持(项)、水资源节约管理与保护(项)等涉及本部门支出的专业名词进行解释。

十二、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有房屋6618平方米,其中:办公用房6618平方米,业务用房XX平方米,其他用房XX平方米。共有车辆3台,其中,厅级及以上领导用车XX台,一般公务用车XX 台、一般执法执勤用车XX 台、特种专业技术用车XX 台、其他用车3 辆,其他用车主要是流动服务车;单位价值50 万元以上设备XX 台(套),其中:单价100 万元以上设备XX 台(套)。其他资产777.34万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

文化广电体育旅游局部门2019年度实行绩效目标管理项目30个,涉及预算金额564.74万元。

   2019年部门预算批复.doc

   2019年部门预算公开表格(富裕县文化广电体育旅游局).xls