教育局2019年部门预算及有关情况说明

发布时间:2019-02-14信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局教科文股点击次数:

2019年度富裕县教育局部门预算

目录

第一章 2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

八、 “三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、对专业性较强的名词的解释

十三、国有资产占用情况说明

第二章部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、和法规。研究制定我县教育的政策和规章制度。

(二)研究制定全县教育事业发展规划和年度计划,并协调指导实施。

(三)综合管理全县中小学教育、特殊教育、幼儿教育、职业技术教育和成人教育工作。

(四)统筹规划、协调指导全县教育体制改革和所属事业单位内部管理体制改革,理顺内部和外部的关系。

(五)指导全县各级各类学校和所属各单位的思想政治工作、法制教育和安全教育工作。

(六)管理全县学历教育;负责语言文字工作;规划指导全县农民教育和扫除青壮年文盲工作;负责全县社会力量所办校(园)的管理工作;协调有关部门开展农科教结合工作;负责全县勤工俭学工作。

(七)负责全县校长、教师队伍培训工作,负责有关教育协会、学会资格审查和业务指导工作。

(八)负责所属各单位人员考核、职称评聘、继续教育、人事监察工作。负责师范类大中专毕业生就业指导工作;负责教师资格考核认定工作。

(九)会同有关部门制定筹措教育经费的政策并组织实施;负责制定财务预决算和财务审计工作;负责所属单位的基本建设工作。

(十)负责全县教育科研信息网络建设;负责全县远程教育及现代教育技术应用工作。

(十一)负责全县各级各类学校招生工作。

(十二)负责中等职业学校的国家助学金管理、高校新生生源地信用助学贷款管理、九年义务教育“两免一补”政策的落实和做好其他贫困学生资助工作。

(十三)负责机关、所属单位的党建、人事、劳资、纪检、综合治理、计划生育、精神文明建设和群团工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

教育局内设办公室、基础教育股、县政府教育督导室、职业教育股、人事监察股、财务审计股、信息股。

1、按供养形式分:共有财政供养人员39人 ,其中:在职16人 离退休人23人;2、按职务分:正科7人,副科4人,科员5人。

三、部门预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2019年部门预算的编制范围   为富裕县财政局本部门收支

第三章2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度富裕县教育局收支总预算32005.42万元,比上年预算数减少4975.84万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出…等。按照综合预算的原则,富裕县教育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度富裕县教育局部门收入预算31988.85万元,比去年减少4992.41万元。其中:一般公共预算收入31988.85万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2019年度富裕县教育局部门支出预算31988.85万元,比去年减少4992.41万元。其中:基本支出24376.36万元,占76%;项目支出7612.49万元,占24%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度富裕县教育局部门财政拨款收支总预算31988.85万元,比去年减少4992.41万元。收入包括:一般公共预算收入31988.85万元

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度富裕县教育局一般公共预算支出31988.85万元,比去年减少4992.41万元。

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度富裕县教育局一般公共预算基本支出31988.85万元,其中:

1、工资福利支出22194.52万元,主要包括:基本工资13502.81万元、津贴补贴1125.23万元、保险3934.6万元住房公积金1620.34万元、取暖费909.12万元、职业年金1080.23万元其他工资福利支出22.2万元2、按定额管理的商品服务支出715.03万元,主要包括:办公费31.59万元、手续费0.02万元、电费0.42万元、邮电费1.88万元、电话费0.32万元、、差旅费18.84万元、维护费8.97万元、租赁费0.8万元、会议费0.18万元、培训费18.48万元、公务接待费1.33万元、劳务费9.1万元、专用燃料费0.1万元、工会经费270.06万元、福利费337.57万元、公务交通补贴12.47万元、其他交通补贴4万元、其他商品和服务支出22.1万元.

3、离退休公用支出1213.64万元,主要包括退休人员公用经费1213.64万元。

4、对个人和家庭补助支出1466.81万元,主要包括退休费支出1213.64万元、抚恤金支出101.08万元、其他对个人和家庭补助支出152.09万元.

七、“三公”经费支出情况说明

富裕县教育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排1.33万元,比上年减少4.26万元。, 公务接待费1.33万元,比上年 减少 0.28万元,主要原因是压缩开支。

八、机关运行经费支出情况说明

富裕县教育局部门2019年度机关运行经费预算安排111.04万元,比2018年减少46.25万元,减少了29%。主要原因是:人员减少、压缩支出。

十、政府采购情况说明

富裕县教育局部门2019年度政府采购支出预算安排总额522 万元,政府采购服务支出522 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政事务:反映财政事务方面的支出。

三、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

五、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有房屋3361平方米, 原值166.79万元,固定资产193.52万元,流动资产3385.84万元,无形资产1.81万元,负债总额381.31万元通用设备20.86万元,新增资产178.93万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

富裕县教育局部门2019 年度实行绩效目标管理项目35

2019年部门预算批复.doc

2019年部门预算公开表格模板(富裕县教育局).xls