老干局2019年部门预算及有关情况说明

发布时间:2019-02-14信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

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第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资产占有使用情况表

十、政府采购表

十一、公务用车及大型设备占有使用情况表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

一、富裕县老干部局部门职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策和省、市、县的有关规定,结合实际开展调查研究,起草制定具体规定、制度和办法。

(二)检查指导全县老干部工作,向县委、县致府反映老干部工作请况并提出建议.

(三)调查、掌握全县老干部政治、手活待遇落实情况,反映老干部的意见和要求,提当解决问题的意见,督促有关部门落实老干部的政治、生活待遇.

(四)认真做好老干部发挥作用工作.

(五)组织动员老干部从事关心下一代工作。 

(六)协助有关部门做好老干部思想政治工作;检查指导全县老干部的政治学习;协助有关部门做好老干部党建工作;

(七)会同有关部门指导老干部异地安置工译.

(八)协助有关部门做好老于部的医疗保健工乍:指导县直机关、企事业单位老干部的丧事处理及遗属安排照顾工仲.

(九)检查指导老干部活动阵地建设,开展各项有益活动.

(十)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2018年末,老干局部门本级编制数10人,年末实有9人,离退休13人;下设办公室、关心下一代办公室共2个机构。

1)办公室:

负责局内综合协调、工作计划、总结、局内文件和会议报告的起草;综合全县老干部工作的方针、政策的贯彻情况;负责老干部工作的理论研究和宣传工作;负责打字、文件、印信的管理使用;负责机关组织、人事、财务及资产的管理;负责机关安全、车辆、后勤服务及本单位离退休干部的管理服务工作;负责全县离退休干部统计工作;负责对全县老干部的检查指导、情况综合、调查研究、经验总结;提出落实老干部政治、生活待遇的意见和建议并做好组织服务工作;负责离退休干部发挥作用的指导、组织协调工作;指导各党委、总支抓好老干部思想政治工作;协调有关部门做好老干部党建工作;指导老干部约医疗保健和丧事处理及遗属安排照顾工作;检查指导老干部活动阵地工作的开展情况;负责全县老干部来信来访的接待、处理.做好与有关部门的协调、督办、落实工作。

2)关心下一代工作委员会办公室

负责动员与组织老干部从事关心下一代工作;宣传有关法律法规.积极维护未成年人的合法权益;积极开展帮教活动,配合有关部门对失足劣迹青少年进行教育挽救工作;配合有关部门促进家庭、学校、社会三结合教育;深入调查研究,提出可行性的对策和建议,为关心.教育、培养青少年健康成长起参谋、协调、指导和服务作用。

三、部门预算编报范围

各部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2019年纳入本部门预算编报范围的单位只有老干局本级部门;下设内设机构2个,事业单位1个,财务均不单独核算。

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度老干局部门收支总预算260.51万元,比上年预算数增加15.5万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,老干部局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度老干部局部门收入预算260.5万元,比去年增加15.5万元。其中:一般公共预算收入260.5万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2019年度老干部局部门支出预算260.5万元,比去年增加15.5万元。其中:基本支出126.13万元,占48%;项目支出134.37万元,占52%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度老干部局部门财政拨款收支总预算260.5万元,比去年增加15.5万元。收入包括:一般公共预算260.5万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度老干部局部门一般公共预算支出260.5万元,比去年增加15.5万元。

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度老干部局部门一般公共预算基本支出126.13万元,其中:

1、工资福利支出84.24万元,主要包括:基本工资47.34万元、奖金3.95万元、医疗保险支出5.68万元、机关养老保险支出9.47万元、住房公积金支出5.68万元、取暖费5.37万元、职业年金3.79万元、其他工资福利支出2.97万元。

2、按定额管理的商品服务支出16.32万元,主要包括:办公费1万元、印刷费0.15万元、电费0.10万元、邮电费0.05万元、取暖费6.39万元、培训费0.71万元、公务接待费0.03万元、工会经费0.95万元、福利费1.18万元、公务交通补贴2.75万元、其他交通费3万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出25.56万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出24.9万元、抚恤金支出0万元、生活补助0.67万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

老干部局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.026万元,比上年减少0.1万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,主要原因是我单位无该项支出;公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,主要原因是我单位无车,公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,主要原因是我单位无车,公务接待费0.026万元,比上年减少加0.1万元,主要原因是我单位无公务接待费用支出。

八、政府性基金预算支出说明

2019年度老干部局部门政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

老干部局部门2019年度机关运行经费预算安排16.32 万元,比2018年减少0.98万元,主要原因是:厉行节约、减少支出。其中办公费1万元、印刷费0.15万元、电费0.10万元、邮电费0.05万元、取暖费6.39万元、培训费0.71万元、公务接待费0.03万元、工会经费0.95万元、福利费1.18万元、公务交通补贴2.75万元、其他交通费3万元。

十、政府采购情况说明

老干部局部门2019年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(三)、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

(四)、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(六)、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有房屋500平方米,其中:办公用房500平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆;单位价值50 万元以上设备0 台(套)。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

老干部局部门2019年度实行绩效目标管理项目17个,涉及预算金额134.38万元。具体是老干部艺术团经费、离退休干部党组织工作经费、报刊费、老干部活动经费、落实副县级以上退休干部政治待遇、水费电费、老干部特需费等。


2019年部门预算公开表格--老干部局.xls

2019年部门预算批复-老干部局.doc