民族宗教事务局2019年部门预算及有关情况说明

发布时间:2019-02-14信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

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第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资产占有使用情况表

十、政府采购表

十一、公务用车及大型设备占有使用情况表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

一、民宗局部门职责

贯彻执行中央和省、市关于民族、宗教工作的方针政策和法律、法规,并组织实施和督促检查。负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施,防范利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行渗透活动。研究提出协调民族、宗教关系的工作建议,协调处理民族、宗教关系中的重大事项,参与协调涉及民族、宗教因素的社会维稳工作,保障少数民族和宗教界的合法权益,维护民族、宗教领域的和谐稳定。组织、指导民族、宗教政策和法律、法规的宣传教育工作,组织拟订本市少数民族经济、文化、教育等专项规划,组织协调本市涉及民族因素的文化、体育等活动,依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护正常宗教活动。指导本县民族、宗教团体依法依章开展活动,支持民族、宗教团体加强自身建设,推动民族、宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育,办理民族、宗教团体需政府帮助解决或协调的有关事务。依法管理民族、宗教方面的涉外事务,参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作,组织指导民族、宗教团体开展对外友好交往。协助有关部门做好全市少数民族干部的培养、教育、选拔和使用工作,帮助宗教团体做好宗教人士的培养教育工作。承办市委、市政府和上级民族宗教部门交办的其他事项。。

二、机构设置及人员情况

(一)具体要求

2018年末,富裕县民宗局部门本级编制数2人,年末实有2人,离退休0人;(汇总报表范围编制数2人,年末实有2人,离退休0人。)下设办公室1个机构。

办公室:(局长、1人)

(副局长、1人)

三、部门预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2018年部门预算的编制范围为富裕县民宗局本部门收支。

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度民宗局部门收支总预算34.31万元,比上年预算数减少2476.37万元。收入包括:一般公共预算收入34.31万元、政府性基金收入0、国有资本经营收入0、财政专户资金收入0、事业收入0、事业单位经营收入0、其他收入;支出包括:一般公共服务支出34.31万元、教育支出0等。按照综合预算的原则,民宗局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度民宗局部门收入预算34.31万元,比去年减少2476.37万元。其中:一般公共预算收入34.31万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。原因为2018年没有少数民族发展资金项目,没有拨付工程款,资金均为人员的工资工资福利支出办公费等,所以金额下降。

三、部门支出总体情况说明

2019年度民宗局部门支出预算34.31万元,比去年减少17.2其中:基本支出25.63万元,占74.70%;项目支出8.68万元,占25.29%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度富裕县民宗局部门财政拨款收支总预算34.31万元,比去年减少17.2万元。收入包括:一般公共预算收入34.31万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出34.31万元,教育支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度富裕县民宗局部门一般公共预算支出34.31万元,比去年减少17.2万元。其中:

120123011民族事务2019年预算数为28.07万元,比上年预算数减少20.34万元,下降42.01%

22080505社会保障和就业支出2019年预算数为3.62万元,比上年预算数增加3.62万元,上升100%

32101101行政事业单位医疗2019年预算数为1.08万元,比上年预算数减少0.32万元。下降10.71%

42210201住房公积金2019年预算数为1.55万元,比上年预算数减少0.15万元。下降8.82%

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度富裕县民宗局部门一般公共预算基本支出25.63万元,其中:

工资福利支出20.75万元,主要包括:基本工资12.92万元、奖金1.08万元、医疗保险支出1.08万元、机关养老保险支出2.58万元、住房公积金支出1.55万元、取暖费0.51万元、职业年金1.03万元、其他工资福利支出0万元。

按定额管理的商品服务支出4.89万元,主要包括:办公费2.5万元、培训费0.19万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.26万元、福利费0.32万元、公务交通补贴1.56万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

七、“三公”经费支出情况说明

富裕县民宗局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.05万元,比上年持平。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无;公务接待费0.05万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

富裕县民宗局部门2019年度机关运行经费预算安排4.89 万元,比2018年减少0.82万元,降低14.36%。主要原因是:厉行节约、减少支出。其中,办公费2.5万元、培训费0.19万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.26万元、福利费0.32万元、公务交通补贴1.56万元。

十、政府采购情况说明

富裕县民宗局部门2019年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(三)、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

(四)、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(六)、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100万元以上设备0 台(套)。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

富裕县民宗局部门2019 年度实行绩效目标管理项目3个,涉及预算金额8.68万元。具体是民族经费、达、满柯族三个协经费、三家子满语传承人补助费。


2019年部门预算公开表格-民族事务委员会.xls

2019年部门预算批复-民族事务委员会.doc