人大2019年部门预算及有关情况说明

发布时间:2019-02-14信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

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第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资产占有使用情况表

十、政府采购表

十一、公务用车及大型设备占有使用情况表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

一、富裕县人大主要职责

(一) 在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和

上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,保证国家计划和国家预算的执行。

(二) 审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发

展计划、预算以及它们执行情况的报告。

(三) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、

科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(四) 选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员。

(五) 选举本级人民法院院长和人民检察院检察长;选

出的人民检察院检察长,须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批复。

(六) 选举上一级人民代表大会代表;

(七) 听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工

作报告;

(八) 听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察

院的工作报告。

(九) 改变或撤销本级人民代表大会常务委员会的不

适当的决议。

(十) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

(十一) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众

集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财科,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。

(十二) 保护各种经济组织的合法权益;

(十三) 保护少数民族的权利;

(十四) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工

同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置及人员构成 

根据上述职责,人大工作机构设6个工作机构,其级别与同级党政工作部门级别相同。(办公室、人事代表选举工作委员会、财政经济工作委员会、法制教育科学文化卫生工作委员会、法制专门委员会、财政经济专门委员会)

富裕县人大常委会机关行政编制15名,工勤人员编制3名。

领导职数:主任1名,副主任4名,人大工作机构设主任4名。

  三、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2018年部门预算的编制范围为富裕县人大本部门收支。

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度富裕县人大部门收支总预算401.92万元,比上年预算数减少131.66万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,富裕县人大部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度富裕县人大部门收入预算401.92万元,比去年减少131.66万元。其中:一般公共预算收入401.92万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2019年度富裕县人大部门支出预算401.92万元,比去年减少131.66万元。其中:基本支出343.6万元,占85.48%;项目支出58.32万元,占14.51%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度富裕县人大部门财政拨款收支总预算401.92万元,比去年减少131.66万元。收入包括:一般公共预算收入401.92万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出401.92万元,教育支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度富裕县政协部门一般公共预算支出401.92万元,比去年减少131.66万元。其中:

12010101人大事务2019年预算数为303.8万元,比上年预算数减少21.95万元,下降6.72%

22080505社会保障和就业支出2019年预算数为65.96万元,比上年预算数减少110.34万元,下降62.58%

32101101行政事业单位医疗2019年预算数为14.83万元,比上年预算数增加0.64万元。上升4.51%

42210201住房公积金2019年预算数为17.34万元,比上年预算数持平。

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度富裕县人大部门一般公共预算基本支出401.92万元,其中:

工资福利支出243.22万元,主要包括:基本工资144.48万元、奖金12.04万元、医疗保险支出14.83万元、机关养老保险支出28.90万元、住房公积金支出17.34万元、取暖费13.46万元、职业年金11.56万元、其他工资福利支出0.6万元。

按定额管理的商品服务支出74.88万元,主要包括:办公费6.60万元、印刷费3.00万元、邮电费2.15万元、电话费0.36万元、差旅费10.00万元、培训费2.17万元、公务接待费0.64万元、会议费10.00、工会经费2.89万元、福利费3.61万元、公务交通补贴18.47万元、其他交通费15万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出25.50万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出25.50万元、抚恤金支出0万元。

七、“三公”经费支出情况说明

富裕县人大部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.64万元,比上年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无;公务接待费0.64万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

富裕县人大部门2019年度机关运行经费预算安排74.88 万元,比2018年减少0.07万元,降低0.09%。主要原因是:厉行节约、减少支出。其中,办公费6.60万元、印刷费3.00万元、邮电费2.15万元、电话费0.36万元、差旅费10.00万元、培训费2.17万元、公务接待费0.64万元、会议费10.00、工会经费2.89万元、福利费3.61万元、公务交通补贴18.47万元、其他交通费15万元。

十、政府采购情况说明

富裕县人大部门2019年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(三)、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

(四)、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(六)、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100万元以上设备0 台(套)。其他固定资产171.18万元,其中其他设备原值60.69万元,家具用具等原值12.78万元,处置资产总额6.34万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

富裕县人大部门2019 年度实行绩效目标管理项目1个,涉及预算金额58.32万元。具体是人大会议活动经费。


2019年部门预算公开表格--人大.xls

2019年部门预算批复-人大.doc