审计局2019年部门预算及有关情况说明

发布时间:2019-02-14信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

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第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资产占有使用情况表

十、政府采购表

十一、公务用车及大型设备占有使用情况表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

一、富裕县审计局部门职责

(一)贯彻执行国家有关审计工作的方针政策,组织领导全县的审计工作,制定审计工作规划、计划和实施办法,组织行业和专项资金审计。

(二)向县政府报告和向有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

(三)依据《中华人民共和国审计法》和《黑龙江省审计条例》的规定,直接进行下列审计:

1、县级财政预算执行情况和其他财政收支。

2、县政府各部门、事业单位及下属单位的财务收支。

3、乡级人民政府预算执行情况和决算。

4、县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障资金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

5、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

6、组织对各乡镇政府、县直有关单位负有经济责任的领导干部和县属国有企业法定代表人的经济责任审计。

7、对县级国有企业和重点建设项目进行审计监督。

8、其他法律法规规定应由县审计局进行的审计。

(四)向县长提交县级预算执行情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

(五)组织实施对内部审计的指导和监督;监督社会审计组织的审计业务质量;组织审计专业培训。

(六)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员构成

根据上述职责,县审计局设6个内设机构:

办公室、法制审理室、财政金融审计室、行政事业审计室、农业与环境保护审计室、经济责任审计室

按供养形式分:共有财政供养人员26人 ,其中:在职14人 离退休 12人;按职务分:正科 3人,副科 4人,科员7人。

  三、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2018年部门预算的编制范围为富裕县审计局本部门收支。

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度富裕县审计局部门收支总预算263.25万元,比上年预算数增加28.71万元。收入包括:一般公共预算收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出。按照综合预算的原则,富裕县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度富裕县审计局部门收入预算263.25万元,比去年增加28.71万元。其中:一般公共预算收入263.25万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2019年度富裕县审计局部门支出预算263.25万元,比去年增加28.71万元。其中:基本支出189.31万元,占71.91%;项目支出73.94万元,占28.08%;项目支出2万元,占10.64%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度富裕县审计局财政拨款收支总预算263.25万元,比去年增加28.71万元。收入包括:一般公共预算收入263.25万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出263.25万元,教育支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度富裕县审计局一般公共预算支出263.25万元,比去年增加28.71万元。其中:

12010801行政运行2019年预算数为132.7万元,比上年预算数减少30.69万元,下降18.78%

22010802一般行政管理事务2019年预算数为73.94万元,比上年预算数增加73.94万元,增长100%

32080505社会保障和就业支出2019年预算数为38.53万元,比上年预算数减少13.87万元,下降26.46%

42101101行政单位医疗2019年预算数为7.46万元,比上年预算数减少0.28万元,下降3.61%

52210201住房公积金2019年预算数为10.62万元,比上年预算数减少0.39万元,下降3.54%

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度富裕县审计局一般公共预算基本支出189.31万元,其中:

1、工资福利支出144.91万元,主要包括:基本工资88.46万元、年终一次性奖金7.37万元、大额医疗保险0.21万元、基本医疗保险7.08万元、工伤保险0.18万元、机关事业养老保险17.69万元、住房公积金10.62万元、取暖费5.63万元、职业年金7.08万元、其他工资福利支出0.60万元。

2、按定额管理的商品服务支出30.64万元,主要包括:办公费2.35万元、印刷费5.00万元、电话费0.80万元、差旅费4.0万元、培训费1.33万元、公务接待费0.24、工会经费1.77万元、福利费2.21万元、公务交通补贴8.94万元、其他交通费(车改专、定项交通费)4万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出13.76万元,主要包括:离退休费支出13.76万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

富裕县审计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.24万元,比上年减少0.01万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有发生;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有购置车辆;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有公务用车;公务接待费0.24万元,比上年减少0.01万元,主要原因是各类公务接待费用减少。

八、政府性基金预算支出说明

2019年度我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出

九、机关运行经费支出情况说明

富裕县审计局2019年度机关运行经费预算安排30.64 万元,比2017年减少1.31万元,降低4.10%。主要原因是:压缩机关运行经费。主要包括:办公费2.35万元、印刷费5.00万元、电话费0.80万元、差旅费4.0万元、培训费1.33万元、公务接待费0.24、工会经费1.77万元、福利费2.21万元、公务交通补贴8.94万元、其他交通费(车改专、定项交通费)4万元。

十、政府采购情况说明

富裕县审计局2019年度政府采购支出预算安排总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(三)、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

(四)、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(六)、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。其他资产:其他固定资产61.49万元,其中其他设备原值49.8万元,家具用具等原值11.60万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

富裕县审计局2019年度实行绩效目标管理项目1个,涉及预算金额73.94万元。具体是工程竣工决算审核授权审计经费。


2019年部门预算公开表格--审计局.xls

2019年部门预算批复-审计局.doc