司法局2019年部门预算及有关情况说明

发布时间:2019-02-14信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

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第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资产占有使用情况表

十、政府采购表

十一、公务用车及大型设备占有使用情况表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

一、司法局部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市司法行政工作的方针、政策和有关法律法规,编制全县司法行政工作的中、长期规划和年度计划并组织实施;

(二)指导和管理全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作,负责全县司法行政系统干部培训、干部教育工作;

(三)管理、指导全县法制宣传和普及法律常识工作,指导依法治县和对外法制宣传工作;

(四)管理、指导和监督全县基层司法所工作;管理基层司法行政工作人员;

(五)指导全县基层人民调解、基层法律服务工作;

(六)指导、协调全县刑满释放人员、解除劳动教养人员的安置帮教工作;

(七)组织、协调、开展社区矫正工作;

(八)负责全县司法行政系统的法制工作;

(九)管理、指导和监督全县的法律援助工作;

(十)管理、指导和监督全县公证工作;

(十一)管理、指导和监督全县律师、企业法律顾问工作;

(十二)管理、指导和监督全县面向社会专业鉴定组织的司法鉴定工作;

(十三)承办县委、县政府和上级司法行政部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

2018年末,司法局部门本级编制数33人,年末实有29人,离退休18人;(汇总报表范围编制数33人,年末实有29人,离退休18人。)下设人秘股、基层股、社区矫正股、法宣股(与依法治县委员会合署办公);派出机构10个司法所;下属事业单位2个(富裕县公证处、富裕县法律援助中心);共16个机构。

()人秘股

负责全局的政务工作,拟订全县司法行政工作中、长期发展规划、年度工作要点并组织实施;负责综合性文件、报告、政务信息等文字材料的起草;负责全系统党建及精神文明建设工作和思想政治工作;负责信访、人事、劳资、保密、综合统计、档案、史志工作;负责机关行政、财务、后勤管理和接待工作;协助局领导管理机关常工作;负责全县司法行政系统目标管理工作;负责工会、共青团、妇女、计划生育和离退休干部管理工作。

工作人员5人。

(二)法宣股(依法治县办公室)

负责全县的法制宣传教育工作;组织实施在全县公民中开展普及法律常识教育工作;指导开展全县对外法制宣传工作。承担县委依法治县工作领导小组办公室日常工作;负责起草全县依法治县工作中长期规划和年度工作要点及工作总结,起草、发送依法治县工作的各类文件;负责指导、协调、检查全县依法治理工作;总结交流经验,推广各类典型,表彰先进;开展依法治县工作调查研究;收集、上报各乡镇、各部门工作信息;落实依法治县工作目标考评制度,组织、协调对各乡镇、各部门工作进行检查、考评;完成上级和县依法治县领导小组交办的其他工作。

 工作人员1人。

(三)基层股

负责局机关及全县司法所规范化建设工作;指导全县司法所、基层法律服务所和人民调解委员会工作;指导法律服务改革,负责对基层法律服务机构的管理和整顿,以及对基层法律服务工作人员的管理教育工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;指导司法所开展“调防一体化”工作以及人民调解与民事诉讼衔接工作;负责全县公证、律师、司法鉴定和法律援助等法律服务机构的管理及队伍建设;指导监督检查公证、律师、司法鉴定和法律援助的业务工作;负责公证、律师、司法鉴定和法律援助工作的年度考核工作;负责公证员和律师的年检注册工作;管理指导全县企业单位法律顾问工作;负责全系统法制工作和行政复议、行政处罚、应诉工作。

工作人员1人。

(四)社区矫正股

组织、协调、开展全县社区矫正工作;对矫正对象实施日常管理,负责实施对矫正对象的认罪、守法、劳动和学习等情况的具体考核工作;对矫正对象实施法制教育,增强其法制意识;协调有关部门对矫正对象开展有针对性的技能培训,为其就业、生活提供指导、帮助;完成上级矫正领导机构、工作机关布置的相关工作;负责指导、协调全县刑满释放人员、解除劳动教养人员的安置帮教工作。

工作人员1人。

(五)派出机构(乡镇司法所10个):

协助基层政府开展依法治理和行政执法检查、监督工作;指导管理人民调解工作,参与调解疑难、复杂民间纠纷;指导管理基层法律服务工作;组织开展法制宣传教育工作;协调有关部门和单位开展对刑满释放和解除劳教人员安置帮教工作;承担社区矫正日常工作,组织开展对非监禁服刑人员的管理、教育和帮助;协助基层政府处理社会矛盾纠纷;参与社会治安综合治理工作;组织开展法律援助工作;完成上级司法行政机关和乡镇政府交办的其它工作。

工作人员14人。

(六)公证处

负责全县公证管理和公证人员队伍建设,负责办理全县范围内的国内及涉外公证、业务咨询、来信来访;办理法律援助公证。

工作人员4人。

(七)法律援助中心

    负责接待和解答法律咨询;受理、审批法律援助案件;开展法律援助宣传;管理法律援助档案;统计法律援助的有关数据,收集信息资料。

工作人员3人。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:富裕县司法局本部门收支。

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度司法部门收支总预算423.93万元,比上年预算数增加减少25.33万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,司法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度司法局部门收入预算423.93万元,比去年减少25.33万元。其中:一般公共预算收入423.93万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2019年度司法局部门支出预算423.93万元,比去年减少25.33万元。其中:基本支出386.43万元,占92%;项目支出37.5万元,占8%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度司法局部门财政拨款收支总预算423.93万元,比去年减少25.33万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。收入包括:一般公共预算收入423.93万元,教育支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度司法局部门支出预算423.93万元,比去年减少25.33万元。其中:

12040601司法2019年预算数为315.25万元,比上年预算数减少32.24万元,下降9.27%

22080505社会保障和就业支出2019年预算数为70.23万元,比上年预算数增加3.39万元,上升4.82%

32101101行政事业单位医疗2019年预算数为15.84万元,比上年预算数增加1.43万元。上升9.02%

42210201住房公积金2019年预算数为22.60万元,比上年预算数增加2.08万元,上升9.02%

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度司法局部门支出预算423.93万元,其中:

1、工资福利支出305.7万元,主要包括:基本工资188.37万元、奖金15.7万元、大额医疗保险0.39万元、基本医疗保险15.07万元、工伤保险0.38万元、医疗保险0.39万元、机关事业养老保险37.67万元、住房公积金22.6万元、取暖费10.43万元、职业年金15.07万元。

2、按定额管理的商品服务支出63.24万元,主要包括:办公费12万元、手续费0.5万元、邮电费0.55万元、电话费1万元、取暖费0.15万元、差旅费15万元、会议费5万元、培训费2.83万元、工会经费3.77万元、福利费4.71万元、公务交通补贴13.74万元、其他交通费3万元。

3、离退休公用支出17.49万元,主要包括:退休费支出15.49万元,生活补助(遗属费)2万元。

4、职工体检费支出4.71万元(福利费)。

5、对个人和家庭补助支出17.49万元,主要包括:退休费支出15.49万元,生活补助(遗属费)2万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

司法局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少6万元。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

司法局部门2019年度机关运行经费预算安排63.24 万元,比2018年增加减少7.12万元,降低10%。主要原因是:,人员减少,公用经费减少,节能减排。其中,主要包括:办公费12万元、手续费0.5万元、邮电费0.55万元、电话费1万元、取暖费0.15万元、差旅费15万元、会议费5万元、培训费2.83万元、工会经费3.77万元、福利费4.71万元、公务交通补贴13.74万元、其他交通费3万元。

十、政府采购情况说明

司法局2019年度政府采购支出预算安排总额0 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(三)、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

(四)、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(六)、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有房屋1,411.83平方米,其中:办公用房1,411.83平方米。共有车辆10 台,一般执法执勤用车10 台。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

司法局部门2019 年度实行绩效目标管理项目4个,涉及预算金额37.5万元。具体是:社区矫正经费17.5万元,人民调解 “以案定补”经费5万元,法律援助经费12万元,普法经费3万元。


2019年部门预算公开表格--司法局.xls

2019年部门预算批复-司法局.doc