统计局2019年部门预算及有关情况说明

发布时间:2019-02-14信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

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第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资产占有使用情况表

十、政府采购表

十一、公务用车及大型设备占有使用情况表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

一、富裕县统计局的主要职责

()贯彻实施国家有关统计的法律、法规和政策,并监督检查执行情况。

()组织实施国家统一的基本统计报表制度和国民经济核算体系;负责建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。

()组织实施周期性的人口、农业、经济等重大国情国力普查;组织完成上级部署的社会经济专项调查。

()收集、整理、提供全县性的基本统计资料,并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供咨询建议;收集、整理、提供外县和全市的基本统计资料,并同我县进行对比分析研究。

()定期向社会公开发布全县国民经济、社会发展情况的统计信息。

    ()管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

    ()负责管理富裕县地方社会经济调查队。

()协助乡镇党委、政府管理乡镇统计人员;协助省统计局管理黑龙江省统计局富裕社会经济调查队。

()组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计书刊出版工作。

()完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员构成

统计局内设综合股、业务股、法规股。

按供养形式分:共有财政供养人员21人 ,其中:在职11人 离退休 9人;按职务分:正科 3人,副科 2人,科员 6人。

三、部门预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2019年部门预算的编制范围为富裕县统计局本部门收支。

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度富裕县统计局部门收支总预算246.6万元,比上年预算数减少64.77万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,富裕县统计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度富裕县统计局部门收入预算246.6万元,比去年增加64.77万元。其中:一般公共预算收入246.60万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2019年度富裕县统计局部门支出预算246.60万元,比去年增加64.77万元。其中:基本支出140.69万元,占57%;项目支出105.92万元,占43%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度富裕县政协部门财政拨款收支总预算246.60万元,比去年增加64.77万元。收入包括:一般公共预算收入246.60万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出246.60万元,教育支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度富裕县统计局部门一般公共预算支出246.60万元,比去年增加64.77万元。其中:

120105统计信息事务2019年预算数为206.98万元,比上年预算数增加73.2万元,增加54.71%

220805社会保障和就业支出2019年预算数为25.53万元,比上年预算数减少8.57万元,下降25%

321011行政事业单位医疗2019年预算数为5.82万元,比上年预算数增加0.06万元。上升1.04%

422102住房公积金2019年预算数为8.27万元,比上年预算数增加0.08万元,增加9.76%

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度富裕县统计局部门一般公共预算基本支出246.60万元,其中:

工资福利支出112.71万元,主要包括:基本工资68.88万元、奖金5.74万元,大额医疗保险0.18万元,基本医疗保险5.51万元,工伤保险0.14万元,机关事业养老保险13.78万元,住房公积金8.27万元,职暧费4.72万元、职业年金5.51万元。

按定额管理的商品服务支出21.73万元,主要包括:办公费2.75万元、印刷费1.5万元、差旅费4.5万元邮电费0.05万元电话费0.1万元培,训费1.03万元,公务接待费0.18万元,工会经费1.38万元,福利费1.72万元,公务交通补贴5.52万元,其他交通费(车改专、定项交通费)3万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出6.24万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出5.58万元、生活补助0.66万元。

七、“三公”经费支出情况说明

富裕县统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.1万元,比上年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无;公务接待费0.1万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

富裕县统计局部门2019年度机关运行经费预算安排21.73 万元,比2018年增加8.25万元,增加37.96%。主要原因是:人员增加。其中,办公费2.75万元、印刷费1.5万元、差旅费4.5万元、会议费0万元、培训费1.03万元、公务接待费0.17万元、工会经费1.38万元、福利费1.73万元、公务交通补贴5.52万元、其他交通费3万元电话费0.1万元,邮电费0.05万元。

十、政府采购情况说明

富裕县统计局2019年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(三)、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

(四)、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(六)、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100万元以上设备0 台(套)。其他固定资产7.96万元,其中其他设备原值4.17万元,家具用具等原值3.79万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

富裕县统计局部门2019 年度实行绩效目标管理项目4个,涉及预算金额105.9万元。具体贫困监测、城乡调查、粮食产量调查经费、经济普查经费。


2019年部门预算公开表格--统计局.xls

2019年部门预算批复-统计局.doc