统战部2019年部门预算及有关情况说明

发布时间:2019-02-14信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

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第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资产占有使用情况表

十、政府采购表

十一、公务用车及大型设备占有使用情况表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

一、富裕县委统战部的主要职责

一、主要职责

()研究统一战线的理论和重大的方针政策.组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策;向县委及市委反映惰况,提出开展统战工作的意见和建议.

(二)负责联系党外代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议.

(三)负责调查、协调、检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策贯彻执行情况;联系少数民族、宗教界代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作.

(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。

(五)负贵党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作.做好党外后备于部和新的代表人物队伍的建设工作。

(六)负责联系工商联.联系港、澳、台及海外工商联社团和代表人士,调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策建议,选拔、培养积极分子队伍. 

(七)调查、研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系党外知识分子的代表人物。

(八)负责开展海内外统一战线的宣传工作。 

(九)协调政府各有关部门的统战工作.

(十)负责贯彻执行中央对台工作的方针政策,做好对台工作。

(十一)完成县委及市委统战部交办的其它任务.

二、机构设置及人员构成

统战部无内设机构。

按供养形式分:共有财政供养人员10人 ,其中:在职6人 离退休 4人;按职务分:正科 3人,副科 1人,科员1人,工人 1人。

三、部门预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2019年部门预算的编制范围为富裕县统战部本部门收支。

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度富裕县委统战部部门收支总预算84.32万元,比上年预算数减少12.47万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,富裕县委统战部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度富裕县委统战部门收入预算84.32万元,比去年减少12.47万元。其中:一般公共预算收入84.32万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2019年度富裕县委统战部部门支出预算84.32万元,比去年减少12.47万元。其中:基本支出82.32万元,占97.63%;项目支出2万元,占2.37%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度富裕县统战部部门财政拨款收支总预算84.32万元,比去年减少12.47万元。收入包括:一般公共预算收入84.32万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出84.32万元,教育支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度富裕县委统战部部门一般公共预算支出84.32万元,比去年减少12.47万元。其中:

120134统战事务2019年预算数为49.66万元,比上年预算数减少16.6万元,下降25.53%

220805社会保障和就业支出2019年预算数为28.45万元,比上年预算数增加5.67万元,上升24.89%

321011行政事业单位医疗2019年预算数为2.55万元,比上年预算数增加0.65万元。上升20.31%

422102住房公积金2019年预算数为3.66万元,比上年预算数减少0.88万元,下降19.34%

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度富裕县委统战部部门一般公共预算基本支出82.23万元,其中:

工资福利支出49.94万元,主要包括:基本工资30.55万元、奖金2.55万元、医疗保险支出2.55万元、机关养老保险支出6.11万元、住房公积金支出3.66万元、取暖费2.08万元、职业年金2.44万元、其他工资福利支出0万元。

按定额管理的商品服务支出12.49万元,主要包括:办公费2万元、印刷费0.3万元、差旅费2万元、会议费0.5万元、培训费0.46万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.61万元、福利费0.76万元、公务交通补贴2.76万元、其他交通费3万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出19.9万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出19.9万元、抚恤金支出0万元。

七、“三公”经费支出情况说明

富裕县委统战部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.1万元,比上年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无;公务接待费0.1万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

富裕县统战部部门2019年度机关运行经费预算安排12.49 万元,比2018年增加2.38万元,增加23.54%。主要原因是:2018年新考入一名公务员。其中,办公费2万元、印刷费0.3万元、差旅费2万元、会议费0.5万元、培训费0.46万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.61万元、福利费0.76万元、公务交通补贴2.76万元、其他交通费3万元。

十、政府采购情况说明

富裕县委统战部2019年度政府采购支出预算安排总额1.5万元,其中:政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(三)、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

(四)、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(六)、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100万元以上设备0 台(套)。其他固定资产7.96万元,其中其他设备原值4.17万元,家具用具等原值3.79万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

富裕县委统战部部门2019 年度实行绩效目标管理项目1个,涉及预算金额2万元。具体是侨联等业务经费。


2019年部门预算公开表格--统战部.xls

2019年部门预算批复-统战部.doc