团县委2019年部门预算及有关情况说明

发布时间:2019-02-14信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

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第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资产占有使用情况表

十、政府采购表

十一、公务用车及大型设备占有使用情况表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

一、团县委主要职责

根据 《 黑龙江省机构编制委员会关于印发<富裕县党政机构改革方案>的通知 》 (黑编 [2001]131号) , 设置共青团富裕县委员会,共青团富裕县委员会是主管全县共青步和少先队工作的群团组织.按照 《 富裕县党政机构改革方案 》的实施意见要求.制定共青团富裕县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定.

(一)行使共青团齐齐哈尔市委和中共富裕县委员会赋予的领导全县共青团工作、领导全县少先队工作的职权;对全县性青少年社团组织进行指导和管理.

(二)负责指导并组织实施全县青少年宣传、文化、思想理论教育和青少年活动阵地建设;培养、选拔、表彰优秀青年;规划和管理本系统青少年读物的发行工作。

(三)负责对全县青少年进行法律、法规的教育;负责县未成年人保护委员会的日常工作;协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事物.

(四)调查青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动,青少年工作言论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动.

(五)协助政府教育部门做好学生的教育管理工作,维护学校和社会安定团结。

(六)组织带领团员青年在全县经济建设中发挥主力军和突击队作用,完成县委、县改府和团市委部署的以青年为主体的各项任务.

(七)负责全县青年统战工作和县内、外青少年友好交流工作.

(八)负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部。

(九)负责指导各级团组织做好“希望工程”的有关工作.

(十)承办县委、县政府交办的有关事项.

二、机构设置及人员构成

根据上述主要职贵.共青团富裕县委员会内设3个部.  

(一)组宣部

研究制定共青团组织、干部和团员队伍建没的政策和措施;指导全县团的领导机关、基层组织和团员队伍建设;协助落层党委管理直属团委(总支)书记;配合有关部门抓好全县团的基层组织建设;制定团于部教育培训规划并组织实施,负责人事、劳动工资工作;研究分析全县团员青年思想状况,根据党的要求和青年的实际,提出各个时期进行思想政治工作的意见;指导团的宣传工作和团员青年理论学习;指导全县青少年开展健康有益的文化、科技、体育活动;培养、树立、宣传全县各条战线的优秀青年典型;指导全县青少年活动阵地建设;负责共青团富裕县委员会的宣传工作,抓好团的宣传队伍建设.

   (二)农工部

指导全县企事业单位和乡镇团的工作;以经济建设为中心,组织青年职工参加各种形式的生产经营管理、岗位成材、科技开发、思想教育和文化活动;指导农村青年生产科技活动,引导农村青年科技致富,推进农村经济发展和社会进步;指导全县青少年工作;指导全县有利于青少并成长的服务机构、实体、阵地建设;负责围绕团中央“跨世纪青春人才工程”培养各类经济型人才,做好人才交流工作。

(三)学少部

指导学校共青团和少先队工作,了解掌握青少年学生的掌握青少年学生的思想动态,根据党的教育方针开展团的各项活动;指导学生开展社会实践、勤工助学和课外科技、文化活动;指导学校团队建设;指导少先队校外阵地建设;协助有关部门办理与少年儿童工作的相关事宜;抓好辅导员队伍建设;负责组织开展青少年法律、法规宣传教育活动,协助社会各界维护青少年合法权益;负责全县未成年人保护委员会的日常工作;负责全县青年统战工作;负责实施“希望工程”的有关工作;负责县学联、县少工委的日常工作;协调、承办共青团富裕县委员会机关日常事务;负责共青团富裕县委员会常委会和大型会议的会务、秘书工作;负责审核、印发共青团富裕县委员会文件及起草有关重要文件;负责文电、文书的处理、档案管理;负责信息交流工作;负责共青团富裕县委员会常全委会、常委会的议定事项的督办检查;组织开展全县团的工作和青少年问题的调查研究,搞好上下之间的情况沟通和交流;负责机关事务、行政事务、资产管理及信访、保密工作。

共青团富裕县委员会机关行政编制 5 名。

领导职数:书记 1 名,副书记 1 名,科级非领导职务职数 1 名,内设机构领导职数 3 名.

三、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2018年部门预算的编制范围为富裕县团县委本部门收支。

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度富裕县团县委部门收支总预算50.38万元,比上年预算数减少2.55万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,富裕县团县委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度富裕县团县委部门收入预算50.38万元,比去年减少2.55万元。其中:一般公共预算收入50.38万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2019年度富裕县团县委部门支出预算50.38万元,比去年减少2.55万元。其中:基本支出40.38万元,占80.15%;项目支出10万元,占19.85%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度富裕县团县委部门财政拨款收支总预算50.38万元,比去年减少2.55万元。收入包括:一般公共预算收入50.38万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出50.38万元,教育支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度富裕县团县委部门一般公共预算支出50.38万元,比去年减少2.55万元。其中:

12012901群众团体事务2019年预算数为41.18万元,比上年预算数减少8.01万元,下降16.28%

22080505社会保障和就业支出2019年预算数为5.33万元,比上年预算数增加5.33万元,上升100%

32101101行政事业单位医疗2019年预算数为1.59万元,比上年预算数增加0.05万元。上升3.14%

42210201住房公积金2019年预算数为2.28万元,比上年预算数增加0.08万元,上升3.50%

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度富裕县团县委部门一般公共预算基本支出50.38万元,其中:

工资福利支出30.7万元,主要包括:基本工资19.02万元、奖金1.58万元、医疗保险支出1.59万元、机关养老保险支出3.8万元、住房公积金支出2.28万元、取暖费0.9万元、职业年金1.52万元、其他工资福利支出0万元。

按定额管理的商品服务支出9.68万元,主要包括:办公费1.60万元、印刷费0.70万元、材料费0.34万元、电话费0.36万元、差旅费0.20万元、培训费0.29万元、公务接待费0.07万元、会议费0.50万元、工会经费0.38万元、福利费0.48万元、公务交通补贴2.76万元、其他交通费2万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

七、“三公”经费支出情况说明

富裕县团县委部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.07万元,比上年持平。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无;公务接待费0.07万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

富裕县团县委部门2019年度机关运行经费预算安排9.68万元,比2018年增加0.22万元,上升2.27%。主要原因是:人员增加。主要包括:办公费1.60万元、印刷费0.70万元、材料费0.34万元、电话费0.36万元、差旅费0.20万元、培训费0.29万元、公务接待费0.07万元、会议费0.50万元、工会经费0.38万元、福利费0.48万元、公务交通补贴2.76万元、其他交通费2万元。

十、政府采购情况说明

富裕县团县委部门2019年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(三)、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

(四)、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(六)、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。其他固定资产171.18万元,其中其他设备原值60.69万元,家具用具等原值12.78万元,处置资产总额6.34万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

富裕县团县委部门2019 年度实行绩效目标管理项目1个,涉及预算金额10万元。具体是团县委经费。


2019年部门预算公开表格--团县委.xls

2019年部门预算批复-团县委.doc