信访局2019年部门预算及有关情况说明

发布时间:2019-02-14信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

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第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资产占有使用情况表

十、政府采购表

十一、公务用车及大型设备占有使用情况表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

一、富裕县信访局的主要职责

(一)受理全县和上级领导机关交办的来信来访工作及日常信访工作,维护县委、县政府办公的信访秩序。

(二 ) 按照分级负责、归口办理的原则, 向有关部门单位交办信访任务,并负责督促和检查,审查下级送来的处理信访问题的结案报告。

(三)定期分析、综合群众来信来访反映的重要情况和带有倾向性的问题,及时向有关领导部门反映作为决策、指导工作的依据。

(四)传达部署上级机关对信访工作的指示和要求,指导、督促和检查全县列检单位的信访工作,抓好信访工作目标管理。

(五 ) 查办县领导交办的重要信访案件,协调有关部门处理信访问题.

(六)负责全县信访举报的统计和信访举报案件的归档工作。

(七)承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员构成

信访局内设综合办、电话办、来信办、复查复核办、联席办。

按供养形式分:共有财政供养人员12人 ,其中:在职7人 退休5人;按职务分:正科 1人,副科 2人,科员 4人。

三、部门预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2019年部门预算的编制范围为富裕县信访局本部门收支。

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度富裕县信访局部门收支总预算269.99万元,比上年预算数增加57.59万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户资金收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、工资福利支出等。按照综合预算的原则,富裕县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度富裕县信访局部门收入预算269.99万元,比去年增加57.59万元。其中:一般公共预算收入269.99万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2019年度富裕县信访局部门支出预算269.99万元,比去年增加57.59万元。其中:基本支出76.22万元,占28%;项目支出193.77万元,占72%;项目支出2万元,占10.64%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度富裕县信访部门财政拨款收支总预算269.99万元,比去年增加57.59万元。收入包括:一般公共预算收入269.99万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出269.99万元,教育支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度富裕县信访局部门一般公共预算支出269.99万元,比去年增加57.59万元。其中:

12010308信访事务2019年预算数为248.16万元,比上年预算数增加11.99万元,增加6.6%

220805社会保障和就业支出2019年预算数为15.40万元,比上年预算数减少10.21万元,下降40%

321011行政事业单位医疗2019年预算数为2.66万元,比上年预算数减少0.01万元。下降0.4%

422102住房公积金2019年预算数为3.76万元,比上年预算数增加1.02万元,增加37.2%

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度富裕县信访局部门一般公共预算基本支出76.22万元,其中:

工资福利支出51.69万元,主要包括:基本工资31.36万元、奖金2.61万元,大额医疗保险0.09万元,基本医疗保险2.51万元,工伤保险0.06万元,机关事业养老保险6.27万元,住房公积金3.76万元,职暧费2.52万元,职业年金2.51万元。

按定额管理的商品服务支出17.90万元,主要包括:办公费1.59万元、手续费0.01万元、水费0.09万元,电费0.85万元,邮电费0.12万元,差旅费0.99万元,取暖费2.21万元,维修护费1.1万元,培训费0.47万元,公务接待费0.1万元,工会经费0.63万元,福利费0.78万元,公务交通补贴3.96万元,其他交通费(车改专、定项交通费)5万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括退休费0万元,生活补助0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出6.63万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出5.97万元、生活补助0.66万元。

七、“三公”经费支出情况说明

富裕县信访局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.1万元,比上年增加0.02万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是无;公务接待费0.1万元,比上年增加0.02万元,主要原因是信访事务增多。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

富裕县信访局部门2019年度机关运行经费预算安排17.90 万元,比2018年增加3.25万元,增加22.18%。主要原因是:人员增加。其中,办公费1.59万元、手续费0.01万元,水费0.09万元,电费0.85万元,邮电费0.12万元,取暖费2.21万元,差旅费0.99万元,维修护费1.1万元,培训费0.47万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.63万元、福利费0.78万元、公务交通补贴3.96万元、其他交通费5万元.

十、政府采购情况说明

富裕县信访局2019年度政府采购支出预算安排总额3万元,其中:政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

1、一般公共服务支出(类)、信访事务(款)、行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、社会保障和就业支出(类)、行政事业单位离退休(款)、

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出(类)、行政事业单位离退休(款)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出(类)、行政事业单位离退休(款)、机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)、行政事业单位医疗(款)、行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费,未参加保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、住房保障支出(类)、住房改革支出(款)、住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有房屋615平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100万元以上设备0 台(套)。其他固定资产50.92万元,其中其他设备原值44.8万元,家具用具等原值6.12万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

富裕县信访局部门2019 年度实行绩效目标管理项目14个,涉及预算金额193.77万元。具体是京省值班经费、房租费等业务经费。


2019年部门预算公开表格--信访办.xls

2019年部门预算批复-信访局.doc