富裕县林草系统2020年部门预算及有关情况说明

发布时间:2020-02-09信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局农财股点击次数:

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第一章  2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

“三公”经费支出情况说明

、政府性基金预算支出说明

、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

、对专业性较强的名词的解释

、国有资产占用情况说明

第二部分部门概况

一、部门职责

根据《富裕县人民政府机构改革方案》,富裕县林业和草原局是县政府工作部门,为正科级,由县自然资源局统一领导和管理。

二、负责林业(含国有林场,下同)和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生 动植物资源动态监测与评价。

三、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

四、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理,编制林地保护利用规划并组织实施,承担公益林管理工作。负责草禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,编制湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

五、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调査,组织编制防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

六、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

七、负责监督管理各类自然保护地。编制各类自然保护地规划。按照权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按照程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

八、负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻执行集体林权制度、国有林场、草原等重大改革方案,制定相应的办法组织实施。贯彻执行农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

九、贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策,严格按照相关林业产业地方标准,组织、指导林产品质量监督。

十、指导国有林场基本建设和发展,组织林木种苗、草种种质资源普查,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经菅行为,监管林木种苗、草种质量。

十一、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治方案并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

十二、组织实施林业和草原中央级、省级投资项目,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议,申报规划内和年度计划内投资项目。严格按照林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

十三、负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全县林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

十四、负责本行业领域的安全生产工作。

十五、完成县委、县政府交办的其他任务。

十六、职能转变。县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地、自然保护地、野生动植物资源监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效的特色自然保护地体系。

(二)机构设置及人员情况

林业和草原局设下列内设机构:

(一)综合管理岗位。负责局机关日常运转工作,承担宣传、信息、安全、保密、信访、财务、政务公开等工作。承担行政执法、行政应诉、行政复议和听证等有关工作。负责机关和直属单位的党群工作。组织开展林业和草原科学研究、成果转化和技术推广工作。承担林业和草原科技标准化、质量检验、监测等相关工作。负责离退休干部工作。

(二)林业管理岗位。承担森林、荒漠资源动态监测 与评价工作。组织

指导和监督全县造林绿化工作。编制造林方案并监督执行,承担全县造林绿化检查验收工作。指导植树造 林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。承担古树木保护工作。起草全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、严格按照相关标准和技术规程,组织实施荒漠化 防治重点生态工程。严格按照森林资源保护发展的政策措施,编制全县森林采伐限额并监督执行,负责林木凭证采伐、运输工作。承担林地相关管理工作,组织编制全县林地保护利用规划。编制森林经营规划和森林经营方案并组织实施,监督管理全县森林资源,承担公益林管理工作。指导基层林业站的建设和管理。指导国有林场基本建设和发展。承担林木种苗、草种管理工作,组织种苗资源普查。组织良种选育、示范、推广。指导良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全县陆生野生动植物保护工作。编制林业的发展战规划并组织实施。组织实施林业中央级、省级预算内投资及相关项目。负责林业统计信息工作。承担集体林权制度、国有林场改革相关工作。严格按照农村林业发展的政策措施,指导农村林地林木承包经营、流转管理。严格按照相关林业产业地方标准,组织、指导林产品质量监督。

(三)草原管理岗。草原管理处。指导草原保护工作,负责草原禁牧、草畜

衡和草原生态修复治理工作,组织实施草原重点生态保护修复工程。监督管理草原的开发利用。承担草原资源动态监测与评价工作。编制草原的发展战规划并组织实施。组织实施草原中央级、省级预算内投资及相关项目。负责草原统计信息工作。

(四)湿地、自然保护区管理岗位(黑龙江省富裕县龙安桥国家湿地公园)

指导管辖范围内湿地保护工作,编制管辖范围内湿地保护规划,组织实施管辖范围内湿地生态修复、生态补偿工作,管理管辖范围内各类湿地。监督管理湿地的开发利用。承担管辖范围内湿地资源动态监测与评价工作。监督管理全县各类自然保护地。贯彻执行各类自然保护地规划和相关地方标准,按照权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织实施各类自然保护地生态修复工作。负责生物多样性保护相关工作。负责国家湿地公园管理工作。

(五)防灾减灾岗位。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林

草原火灾防治方案并组织实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工

作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。监督本行业领域安全生产工作。负责林业有害生物防治、检疫和预测预报。承担林业应对气候变化相关工作。组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

林业和草原局本级、森林公安局、林业工作总站、草原监理站、富裕林场。

林业部门编制人数50人,实有人数114人,其中在职人员60人,退休人员51人。

(三)部门预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2020年部门预算的编制范围为富裕县林业和草原系统部门收支。

部分2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度部门收支总预算436.88万元,比上年预算数减少631.83万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出。

二、部门收入总体情况说明

2020年度部门收支总预算436.88万元,比上年预算数减少631.83万元。其中:一般公共预算收入436.88万元,占100%。

三、部门支出总体情况说明

2020年度部门收支总预算436.88万元,比上年预算数减少631.83万元。其中:基本支出388.26万元,占88.87%;项目支出48.62万元,占11.13%.

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度部门收支总预算436.88万元,比上年预算数减少631.83万元。其中:一般公共预算收入436.88万元。

2020年度部门收支总预算436.88万元,比上年预算数减少631.83万元。其中:基本支出388.26万元;项目支出48.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度部门支出预算436.88万元,比去年631.83万元。其中:基本支出388.26万元;项目支出48.62万元。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度部门一般公共预算基本支出436.88万元,其中:

1、工资福利支出333.6万元,主要包括:基本工资210.61万元、奖金17.55万元、大额医疗保险0.40万元、基本医疗保险16.85、工伤保险0.42万元、机关事业养老保险33.70万元、住房公积金25.27万元、取暖费11.96万元、职业年金16.85

2、按定额管理的商品服务支出40.52万元,主要包括:办公费9.24万元、印刷费1.20万元、手续费0.07万元、邮电费0.76万元、差旅费7.24万元、维修费2.40万元、公务接待费0.38万元、工会经费4.21万元福利费5.3万元、公务用车运行维护费4.50万元、车改交通费4.0万元,其他交通费1.22万元

3、对个人和家庭补助支出25.76万元,主要包括:主要包括离退休费13.53万元、其他对个人和家庭补助12.23万元

4、按项目管理的商品和服务支出37.00万元。主要包括:办公费5.00万元、印刷费5.00万元、差旅费1.00万元、其他交通费用11.00万元、其他商品和服务支出15.00万元

七、 “三公”经费支出情况说明

部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排4.88万元,比上年增加3.20万元。其中:公务接待费0.38万元万元,比上年增加0.06万元,主要原因是项目下属单位增加(草原监理站)公务用车运行维护费4.50万元,比上年增加3.00万元,原因为增加草原监理站公务用车2台

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

九、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品服务支出等。2020富裕县林草业系统机关运行经费预算安排42.97万元,比2019年增加2.02万元,增加5.0%。主要原因是2020年核定经费人数增加。其中,办公经费39.07元、公务用车运行维护费1.50万元、维修维护费2.4万元。

十、政府采购情况说明

本单位2020年度没有安排政府采购预算,无政府采购支出。

对专业性较强的名词的解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

四、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

六、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。

、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本表所填列数据为富裕县林系统资产占有使用情况,包括资产总额365.28万元,负债总额232.20万元,国有资产总额133.08万元,固定资产总额104.66万元,其中:房屋及构筑物100平方米,价值3.00万元;车辆1台,价值12.29万元;其他通用设备81.54万元;专用设备0.49万元;文物和陈列品0万元;图书档案0万元;家具用具7.33万元;无形资产22.51万元2019年当年新增资产总额0万元,处置资产总额0万元,调拨资产总额0万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门2020 年度实行绩效目标管理项目2个,涉及预算金额7.848万元。具体是富裕县森林公安7.848元。

2020年预算公开批复(林草系统).doc

2020年部门预算公开表格(富裕县林业系统) .xls