中共富裕县委保密和机要局2020年部门预算及有关情况说明

发布时间:2020-02-09信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:


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第一章  2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

八、 “三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、对专业性较强的名词的解释

十三、国有资产占用情况说明

第二章部门概况

一、部门职责

(一)组织贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关保密和机要密码工作方针政策和决策部署。

(二)承办县委保密委员会和县密码工作领导小组日常工作,依法履行全县保密行政管理和密码管理职能。

(三)拟定全县保密和机要密码工作年度计划,制定相关制度,并组织实施。

(四)指导协调同级党政机关和涉密单位保密工作,监督、检查《保密法》《密码工作条例》及其它相关法规制度的执行情况;对全县机要密码工作实施业务领导,负责全县密码的装备、使用、管理、检查和指导。

(五)组织开展保密和密码检查,组织查处保密和密码失泄密等违法违规行为;协调组织有关部门对泄漏的国家秘密采取补救措施。

(六)组织开展保密宣传教育,制定保密宣传教育计划并组织实施。

(七)拟定并组织实施全县保密科技发展规划;组织开展保密技术检查;组织实施密码通信工作和密码通信网络运维、保障和管理工作。

(八)组织实施全县信息化密码保障工作、党委系统信息化运维和管理工作、国家电子政务内网运维和管理工作、国家电子文件管理工作、党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共富裕县委保密和机要局不设内设机构,设若干综合岗位:

(一)综合业务岗位:负责拟定全县保密和机要密码工作计划、规划;负责拟定、完善规章制度、应急预案,并组织实施;负责文稿、文件的起草;组织实施信息化密码保障工作、党委系统信息化运维和管理工作、国家电子文件管理工作、党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。负责机关日常运转工作;负责党务、工会、财务、劳资、会务及资产管理等工作;承办县委保密委员会和县密码工作领导小组日常事务工作;综合协调各项业务工作,承担公文办理工作;承担24小时值班、值宿、电报递送协调工作。

(二)保密工作岗位:负责推进全县保密依法行政工作;负责开展保密法律、法规及有关规章制度的宣传教育和保密技术培训工作;负责全县涉密人员的统计管理、监督指导工作;负责对各单位的保密制度建设、保密组织建设、保密法律法规的贯彻执行、保密人员管理、涉密介质管理、计算机终端和网络管理等事项进行保密检查和指导;负责保密技术防护设备的装备配备、运行维护和检查指导;负责组织、参与、协调泄密案件查处工作。

(三)密码工作岗位:负责密码设备及密码配套设备的登记管理和运行维护工作;负责密码业务文电、刊物的办理、管理、归档、销毁等工作;负责对各单位密码电报的使用、存档、销毁、管理等实施检查指导;负责中央发电的专管工作;负责查处密码失泄密等违法违规行为;负责组织密码安全保密自查工作。

人员构成

中共富裕县委保密和机要局行政编制5名(不含两委人员编制)。设局长1名,副局长1名。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:中共富裕县委保密和机要局机关1个;所属事业单位一个:中共富裕县委密码保障与电子政务内网技术服务中心。

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度部门收支总预算140.21万元,比上年预算数减少0万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出。

二、部门收入总体情况说明

2020年度部门收入预算140.21万元,比上年预算数减少0万元。其中:一般公共预算收入140.21万元,占100%。

三、部门支出总体情况说明

2020年度部门支出预算140.21万元,比去年减少0万元。其中:基本支出68.91万元,占49.15%;项目支出71.30万元,占50.85%.

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度部门收入预算140.21万元,比上年预算数减少0万元。其中:一般公共预算收入140.21万元。

2020年度部门支出预算140.21万元,比去年减少0万元。其中:基本支出68.91万元;项目支出71.30万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度部门支出预算140.21万元,比去年减少0万元。其中:基本支出68.91万元;项目支出71.30万元。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度部门一般公共预算基本支出140.21万元,其中:

1、工资福利支出62.20万元,主要包括:基本工资39.74万元、奖金3.31万元、大额医疗保险0.05万元、基本医疗保险3.18、工伤保险0.08万元、机关事业养老保险6.36万元、住房公积金4.76万元、取暖费1.55万元、职业年金3.17万元、其它工资福利支出0万元。

2、按定额管理的商品服务支出6.71万元,主要包括:办公费4.70万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、电话费0.12万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.10万元、劳务费0万元、工会经费0.79万元、福利费1.00万元、公务交通补贴0万元、专用交通费0万元。

3、对个人和家庭补助支出0万元。

七、“三公”经费支出情况说明

部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.1万元,比上年减少0万元。其中:公务接待费0.1万元,比上年减少0万元,主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

九、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品服务支出等。2020年中共富裕县委保密和机要局运行经费预算安排6.71万元,比2019年增加6.71万元,增加100%。其中,办公费4.70万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、电话费0.12万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.10万元、劳务费0万元、工会经费0.79万元、福利费1.00万元、公务交通补贴0万元、专用交通费0万元。

十、政府采购情况说明

部门2020年度政府采购支出预算安排总额18.306万元,其中:政府采购货物支出18.306万元。

十一、名词解释   

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政事务:反映财政事务方面的支出。

三、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

五、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,中共富裕县委保密和机要局包括资产总额0万元,负债总额0万元,国有资产总额0万元,固定资产总额0万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门2020 年度实行绩效目标管理项目5个,涉及预算金额71.30万元。党政核心密码通讯网运维费4万元、互联网接入 口县级保密监管平台建设经经费55万元、办公费3万元、值班费4.5万元、网费4.8万元。

2020年预算公开批复--机要保密局.doc

2020年部门预算公开表格--机要保密局.xls