2020年度中共富裕县委机构编制委员会办公室部门预算公开说明

发布时间:2020-02-09信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

    目录

第一章  2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资产占有使用情况表

十、政府采购表

十一、公务用车及大型设备占有使用情况表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

一、部门职责

(一)贯彻中央、国务院和省、市有关机构编制管理工作的政策、法规;统一管理全县党政群机关,人大、政协、法院、检察院机关,以及事业单位的机构编制工作;拟订全县机构编制的有关管理办法。

(二)拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案;审核县直机关各部门和乡镇机构改革方案;指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;提出全县行政编制、政法专项编制分配及调整建议。

(三)指导、协调县直机关各部门和乡镇党委、政府的职能配置与调整;协调县直机关各部门之间以及县直机关各部门与乡镇党委、政府的职责分工。

(四)审核县直机关各部门机构设置、调整及其内设机构、人员编制;审核县政府议事协调机构和临时机构的设立;审核乡镇机构设置与调整。

(五)牵头负责全县事业单位改革;拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案;指导、协调全县事业单位管理体制和机构改革;审核县直事业单位机构改革方案;贯彻执行事业编制总量控制标准,审核全县各级各类事业单位机构编制事项;负责全县事业单位登记的日常管理工作。

(六)负责审核全县正副科级机关、事业单位领导班子职数;审批全县机关、事业单位股级领导职数。

(七)监督检查行政管理体制和机构改革方案的实施以及机构编制管理政策、法规的执行情况。

(八)贯彻执行机构编制实名制管理办法、机构编制网络管理制度;负责全县机关、事业单位工勤人员管理;负责全县机构编制统计工作和机构编制数据库的管理;负责机关、事业单位工资统发的人员编制审核。

(九)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2019年末,县委办本级编制数13人,年末实有10人,离退休1人;(汇总报表范围编制数13人,年末实有10人,离退休1人。)下设机构编制业务股和事业单位登记局2个内设机构,下属事业单位1个, 为富裕县机构编制数据中心。

1)机构编制业务股

负责协助领导处理政务工作和机关日常工作,承办重要会议的组织工作,组织草拟综合性文件和工作计划、总结;负责机关安全保卫、督办检查、政务信息、公文运转、印信管理、档案管理、资产管理;负责机关考核、年度考评和干部管理;负责机关党建、精神文明、信访接待、议案提案办理等工作;负责办理全县机关、事业单位工作人员落编减员手续;负责全县机关、事业单位工勤人员管理;负责机关、事业单位工资统发的人员编制审核。核定编制1名,实有工作人员1人贯彻执行上级机构编制管理的政策、法规,负责研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案及机关行政机构编制管理的相关办法;负责指导、协调县直各部门和乡镇行政机构改革及机构编制管理工作;负责协调县委各部门、县政府各部门的职能配置及调整,协调县委、县政府各部门之间以及县级党政部门与乡镇党委、政府之间的职责分工;负责审核全县党政群各部门及县政府设立的派出机构、议事协调机构和临时机构的内设机构、人员编制和领导职数;负责审核全县党政工作部门的机构设置和县直、乡镇党政群机关的人员编制总额;负责审批县直机关各部门和乡镇机关的股级领导职数;负责监督检查行政管理体制和机构改革方案以及县、乡(镇)党政机关机构编制管理政策、法规的执行情况。

2)事业单位登记管理局:

贯彻执行上级事业单位改革的政策、法规,负责研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及组织实施的相关办法;负责指导、协调全县事业单位管理体制和机构改革;负责审核县直事业单位机构改革方案;负责贯彻执行事业编制总量控制标准,审核管理事业单位机构编制;负责全县事业单位登记的日常管理工作;负责审批县直各部门和乡镇事业单位股级领导职数;负责监督检查事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。

3)富裕县机构编制数据中心:

贯彻执行上级机构编制实名制管理办法和网络管理制度,负责全县机构编制统计和机构编制数据库的管理。核定编制5名,实有工作人员4名。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有县委编办本级和下属事业单位富裕县机构编制数据中心

第三章2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度编委办部门收支总预算126.97万元,比上年预算数增加28.41万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。按照综合预算的原则,编委办部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度办部门收入预算110.94万元,比去年减少16.03万元。其中:一般公共预算收入110.94万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

2020年度县委编办部门支出预算110.94万元,比去年减少16.03万元。其中:基本支出110.94万元,占100%;一次性项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度县委编办部门财政拨款收支总预算110.94万元,比去年减少16.03万元。收入包括:一般公共预算收入110.94万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度办部门一般公共预算支出110.94万元,比去年减少16.03万元。其中:

1、工资福利支出95.73万元,比上年预算增加22.56万元,增加23.56%

2、商品和服务支出14.26万元,比上年预算减少2.41万元,减少14.46%。

4、对个人和家庭的补助支出0.95万元,比上年预算减少0.01万元,减少0.01%。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度县委编办部门一般公共预算基本支出110.94万元,其中:

1、20110人力资源事务2020年预算数为82.76万元,比上年预算数增加21.3万元,上升20.47%;

2、2080505社会保障和就业支出2020年预算数为15.45万元,比上年预算数增加1.78万元,上升13.02%;

3、2101101行政单位医疗2020年预算数为5.733.80万元,比上年预算数增加1.93万元,上升50.79%;

4、2210201住房公积金2020年预算数为7.0万元,比上年预算数增加1.55万元,上升28.44%;

七、 “三公”经费支出情况说明

编委办部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.17万元,比上年增加0.04万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因我单位无该项支出;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)万元,主要原因是我单位无公务用车;公务接待费0.17万元,比上年预算增加0.04万元,主要原因是我单位无公务接待费用支出,但机构改革期间暂时做预算备用

八、政府性基金预算支出说明

2020年度县委编办部门政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

县委编办部门2020年度机关运行经费预算安排14.26万元,比2019年减少2.41万元,降低14.46%。主要原因是:例行节约,压缩支出。其中,办公费2.88万元、印刷费0.9万元、邮电费0.08万元、电话费0.1万元、差旅费1.8万元,公务接待费0.17万元、工会经费1.2万元、福利费1.52万元、其他交通费(车专、定项交通费)5.61万元。

十、政府采购情况说明

县委编办部门2020年度政府采购支出预算安排总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(三)、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

(四)、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(六)、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至201912月31日,本部门在党政办公中心大楼办公,无单独办公房屋。其中:办公用房120平方米,业务用房96平方米,机房用房24平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆,单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。其他资产为通用设备(电脑、打印机等)14项,价值12.74万元,家具用具类3项,价值0.85万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

县委编办部门2020年度实行绩效目标管理项目。

2020年预算公开批复--编委办.doc

2020年部门预算公开--编委办.xls