富裕县财政局2020年部门预算及有关情况说明

发布时间:2020-02-09信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

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第一章  2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

八、 “三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、对专业性较强的名词的解释

十三、国有资产占用情况说明

第二章部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家财政、税收、会计法规及有关方针政策,指导全县财政、地方税收、会计工作;在国家规定的权限内,制定全县财政、预算、税收、财务、会计等方面的政策、条例、制度和实施细则,监督各部门、各单位有效执行。

(二)制定和组织实施全县财政发展战略及长期财政计划,拟定年度财政预算草案和

预算外收支计划,编制全县年度财政收支决算,对分配再分配进行综合平衡;确定和落实全县年度税收计划。

(三)贯彻执行《预算法》,管理和监督全县年度财政预算的执行;贯彻执行《会计法》,管理和指导全县会计工作,保障会计人员依法行使职权,查处会计人员违反财经纪律问题,规范各单位财务活动。

(四)负责全县预算外资金的管理和调度,加强预算内外资金统管,增强政府资金调控能力;负责社会保障资金的管理工作,加强社会保障资金的管理,提高使用效益;加强支农资金管理,参与支农项目的立项、审核、论证及申报工作;加强惠民资金管理,落实各项惠民政策,监督资金的拨付和发放。

(五)负责乡级财政的监督和指导业务,制定和完善乡级财政管理体制,理顺分配关系,增加乡级财政收入。

(六)负责全县财政业务的监督检查,全面实施同步监督,查处违反财经纪律问题;规范行政性事业收费及罚没款的“收支两条线”管理工作。

(七)制定并组织实施控制社会集团购买力的规定、办法;制定政府采购的有关实施办法,并加强政府采购的监督管理。

(八)负责全县行政事业单位的国有资产管理,新增及处置,国有资产评估备案工作。

(九)承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

(一)机构设置

财政局内设办公室、预算股、行政政法股、教科文股、农财股、国库股、社会保障股、监察室、采购办(控购办)、国资股、乡财股、会计股、综合计划股。

(二)人员构成

按供养形式分:共有财政供养人员103人 ,其中:在职70人 离退休 33人;按职务分:正科 14人,副科 4人,科员 85人。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:财政局机关1个;所属事业单位2个:富裕县国库支付中心、富裕县财政信息站。

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度部门收支总预算586.73万元,比上年预算数减少288.31万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出。

二、部门收入总体情况说明

2020年度部门收入预算586.73万元,比上年预算数减少288.31万元。其中:一般公共预算收入586.73万元,占100%。

三、部门支出总体情况说明

2020年度部门支出预算586.73万元,比上年预算数减少288.31万元。其中:基本支出493.93万元,占85.52%;项目支出92.8万元,占14.48%.

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度部门收入预算586.73万元,比上年预算数减少288.31万元。其中:一般公共预算收入586.73万元。

2020年度部门支出预算586.73万元,比上年预算数减少288.31万元。其中:基本支出493.93万元;项目支出92.8万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度部门支出预算586.73万元,比上年预算数减少288.31万元。其中:基本支出493.93万元;项目支出92.8万元。

六、一般公共预算基本支出说明

2020年度部门一般公共预算基本支出586.73万元,其中:

1、工资福利支出424.92万元,主要包括:基本工资261.93万元、奖金21.82万元、大额医疗保险0.6万元、基本医疗保险20.95万元、工伤保险0.52万元、机关事业养老保险41.91万元、住房公积金31.43万元、取暖费15.69万元、职业年金20.96万元、其它工资福利支出0万元。

2、按定额管理的商品服务支出38.96万元,主要包括:办公费5.87万元、印刷费0.5万元、手续费0万元、水费0万元、电话费0.97万元、邮电费0.1万元、取暖费6.81万元、差旅费6.65万元、维修费0.2万元、会议费0.33万元、培训费0万元、公务接待费0.33万元、劳务费0.4万元、工会经费5.25万元、福利费6.55万元、公务交通补贴0万元、专用交通费5.00万元。

3、对个人和家庭补助支出30.5万元,主要包括:主要包括退休费27.39万元、生活补助2.06万元其他对个人和家庭的补助经费0.6万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.33万元,比上年减少0.52万元。其中:公务接待费0.33万元,比上年减少0.52万元,主要原因是项目减少,公务接待减少。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

九、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品服务支出等。2020年富裕县财政局机关运行经费预算安排38.96万元,比2019年减少60.47万元,减少60.81%。主要原因是2020年核定经费减少。其中,办公费5.87万元、印刷费0.5万元、手续费0万元、水费0万元、电话费0.97万元、邮电费0.1万元、取暖费6.81万元、差旅费6.65万元、维修费0.2万元、会议费0.33万元、培训费0万元、公务接待费0.33万元、劳务费0.4万元、工会经费5.25万元、福利费6.55万元、公务交通补贴0万元、专用交通费5.00万元。

十、政府采购情况说明

部门2020年度政府采购支出预算安排总额0万元。

十一、名词解释   

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政事务:反映财政事务方面的支出。

三、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

五、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,财政局包括资产总额954.72万元,其他固定资产751.33万元,流动资产203.39万元,房屋及构筑物570.95万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门2020 年度实行绩效目标管理项目9个,涉及预算金额92.8万元。具体是软件服务费34万元、网络服务费17.2万元等项目。

2020年预算公开批复--编委办.doc

2020年部门预算公开--编委办.xls