2017年富裕县政府预算调整报告

发布时间:2017-07-26信息来源:富裕县财政局 编辑:财政局点击次数:

关于富裕县2017年财政预算部分变更及

政府债务限额情况的报告

 

富裕县财政局

 2017726

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县政府委托,向本次会议做关于2017年财政预算部分变更和政府债务限额情况的报告。

2017年上半年,由于我县财政运行中收支变动因素较多,总体财力结构较年初预算变动较大,因此,根据我县实际情况,拟对财政收支的主要项目做适当调整。

一、财政收入的调整

(一)公共预算收入

1、税收收入年初预算为16,298万元,调整为17,730万元,调增1,432万元。

2、行政收费收入年初预算为1,844万元,没有调整。

3、罚没收入年初预算为1,100万元,没有调整。

4、专项收入年初预算为1,000万元,没有调整。

5、国有资源有偿使用收入年初预算为16,309万元,调整为17,870万元,调增1,561万元。

6、其他收入年初预算为38万元,调整为50万元,调增12万元。

这样调整后,公共预算收入由年初的36,589万元,调整为39,594万元,调增3,005万元。

(二)基金预算收入

基金预算收入年初预算为3,009万元,调整为5,509万元,调增2,500万元。

(三)上划收入

上划收入年初预算为17,672万元,调整为20,790万元,调增3,118万元。

经过上述调整后,全县财政总收入由年初预算57,270万元,调整为65,893万元,调增8,623万元。

二、本级财力的调整

1、对收入结构调整后,本年公共预算收入增加财力3,005万元;

2、成品油价格和税费改革税收收入返还增加财力656万元,用于国道管理站和运输管理站下划地方管理支出;

3、均衡性转移支付收入增加财力1,278万元,其中:低保取暖费补贴201万元,五保户补助118万元,新农合补助216万元,城乡医疗救助561万元,优抚对象补助19万元,城乡居民基本养老保险补助99万元,县级公立医院改革省级补助64万元;.

4、结算补助收入增加财力1,918万元,为市对县税收分享考核补助;

5、产粮大县奖励增加财力4,205万元,整合用于精准扶贫项目支出;

6、固定数额补助收入增加财力39万元,用于农村医疗卫生事业单位补助;

7、基金预算收入增加财力2,500万元;

8、上年结余财力418万元,其中:政府债券结余311万元,彩票公益金结余107万元;

9、调入资金增加财力4,000万元;

10、调入预算稳定调节基金增加财力1,147万元;

11、新增政府债券增加财力26,835万元;

12、上解支出增加减少财力1,782万元;

以上合计增加财力44,219万元,其中有固定用途的财力33,431万元。

三、财政支出的调整

根据以收定支的原则,全县财政总支出由年初预算99,643万元,调整为143,862万元,调增44,219万元。增加财力主要用于行政事业单位工作人员调整基础工资、医疗和社会保障补助、廉租房棚改拆迁补偿、弥补社保基金缺口、市政基础设施建设、精准扶贫项目、偿还债务、国道嫩双公路富讷界至齐富界改扩建项目、齐富铁路复线跨线(群英洞改造)项目、北富高速公路项目、齐齐哈尔富裕塔哈通用机场项目等支出。

财政收支这样调整后,加减各项补助和上解,能够实现预算收支平衡。

四、2017年县政府债务限额情况

    2017年上半年新增地方政府债券额度26,835万元,其中:国道嫩双公路富讷界至齐富界改扩建项目11,000万元,齐富铁路复线跨线(群英洞改造)项目4,135万元,北富高速公路项目6,700万元,齐齐哈尔富裕塔哈通用机场项目5,000万元。新增债券主要按申报用途使用,年末出现结余,将调节用于其他项目。

本次调整为预计数字,下半年预算执行中将根据实际情况进行调整,实际收支数据以年终决算报告为准。

特此报告,请审议批准。